我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票，并且在當時超45萬繳納了增值稅，22年12月又沖紅了9萬，這個月報稅的時候增值稅應(yīng)該退嗎
你好，可以的，可以退稅的，紅沖1%在第一欄和第三欄里面申報，但是你得去稅務(wù)局。
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小規(guī)模納稅人，去年12月份開錯了發(fā)票，但是已經(jīng)正常申報增值稅了?，F(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎？因為2月份已經(jīng)開票了45萬，如果開紅字發(fā)票，這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
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我們是小規(guī)模，2021年12月開了13萬的專票，2022年4月開了紅沖的13萬的發(fā)票，這個紅沖之后的稅費在哪里申請退稅?是稅務(wù)局網(wǎng)站上，2022年6月份季報時才能申請退稅嗎？
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老師，二比我們是小規(guī)模納稅人，請問一下去年開的普票，這個月開銷項負數(shù)沖紅，這個增值稅是否可以扣減？開的時候按1％，好像當時開的時候沒超過季45萬沒交增值稅。現(xiàn)在憑證怎么寫？
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老師，小規(guī)模納稅人，2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票：2021年稅率是1%，紅沖稅率也是1%，稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了，這個報增值稅報表，是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項？也就是說只報所開專票3%的增值稅，不再減去這個紅沖的稅額了，是嗎
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小規(guī)模2022年4-12月使用3%稅率的現(xiàn)在免增值稅。那么第四季度開票為免稅普票150萬。月額度45萬的；超過額度了 這樣需要繳納增值稅嗎？
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但是我去稅務(wù)局報了大廳說不用退？
你好，你問他多交了不可以退的嗎？
我們這邊稅局要讓更正一季度的申報表才能退稅，
更正一季度的申報表那是不是一，三欄就不填，填免稅銷售額那一欄，
你好，什么原因需要更正？第一季度的我沒有看懂，如果填寫免稅的話，你就不需要交稅了。
我們公司小規(guī)模在2022年1月開了1%的普通發(fā)票，并且在當時超45萬繳納了增值稅，22年12月又沖紅了9萬，這個時候一季度就在45萬以內(nèi)了
所以這個只退9萬那個稅還是全部要退？
我這邊只能退9萬的，9萬乘以1%。
老師，我想了一下，您說的對的，不能更正一季度的申報表，更正之后全年的數(shù)據(jù)對不上了
謝謝您，我明白了
不用客氣 工作愉快