老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開(kāi)了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
你好，在第十欄里面填寫的。
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老師， 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候，有個(gè)期初余額為75萬(wàn)，這是第一次開(kāi)的，那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)（免稅銷售額）呢？還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
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老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開(kāi)了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報(bào)增值稅的時(shí)候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
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請(qǐng)問(wèn)一下大家，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，屬于貨物勞務(wù)納稅人，11月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)電子普票，填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候帶不進(jìn)服務(wù)那一列，請(qǐng)問(wèn)加副行業(yè)可以嗎，還是可以沖掉這個(gè)月重新開(kāi)？
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老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請(qǐng)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開(kāi)給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開(kāi)具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報(bào)10月份增值稅的時(shí)候，沒(méi)有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報(bào)成功，問(wèn)題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報(bào)稅的，如果在12月份申報(bào)稅的時(shí)候怎么操作
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老師，我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司，對(duì)外出租的車位，對(duì)方公司不要發(fā)票。我申報(bào)增值稅的時(shí)候是填在第四行，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列嗎？如果季度營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)30萬(wàn)，出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎？
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事業(yè)單位通過(guò)專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，次月收到發(fā)票，次月的賬處理是先紅沖上月的暫估，然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了，是嗎？
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老師，一般納稅人最開(kāi)始是個(gè)人獨(dú)資，后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn)，原來(lái)的老板占80%，后來(lái)的占20%，這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)?。啃枰兏男┠?？
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這里股票的發(fā)行費(fèi)，為何計(jì)入成本，方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立，沖減資本公積。
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老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題，徹底不會(huì)了？
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面試一家物流公司，需要準(zhǔn)備什么知識(shí)？
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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老師，我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè)，小規(guī)模，我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些，麻煩老師從稅上面，風(fēng)險(xiǎn)上，給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加：接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)（不含金融信息服務(wù)） 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）
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“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)？
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公司租了個(gè)廠區(qū)，要裝修，增加其他硬件設(shè)施，涉及多個(gè)項(xiàng)目分類，多種結(jié)算方式，支付款時(shí)，怎樣做分錄
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好的，那請(qǐng)問(wèn)什么情況下在11和12行填寫呢
個(gè)體戶的在第11欄，如果是超過(guò)45萬(wàn)的，全部都在第12欄里面，不管個(gè)體戶還是有限公司。
主表我已經(jīng)填寫了，那么減免稅這個(gè)表我需要對(duì)297000進(jìn)行處理嗎
好，其他的都不需要填寫的。
謝謝老師，非常感謝
不用客氣，工作愉快。
老師，不行啊，18行第二列必須填數(shù)，我按照297000*0.03=8910填寫不行，讓大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你這個(gè)圖片不清楚，你填寫進(jìn)去之后我看一下。
已填寫，老師您看看
你好，你的17行沒(méi)有填寫到
明白了，我把17行也填上8910
不用客氣，工作愉快。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快。