老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報增值稅的時候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
你好，在第十欄里面填寫的。
-
Q
老師， 我上個月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費稅率為6%，請問我這個月在報增值稅表三的時候，有個期初余額為75萬，這是第一次開的，那我上個月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價稅合計（免稅銷售額）呢？還是兩個都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
-
Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，12月份開了297000信息技術(shù)服務(wù)的普票，那我報增值稅的時候該填到我標(biāo)紅框的服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果是的話我該填寫10、11、12哪一行呢？
-
Q
請問一下大家，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)公司，屬于貨物勞務(wù)納稅人，11月開了一張技術(shù)服務(wù)電子普票，填報增值稅申報表的時候帶不進(jìn)服務(wù)那一列，請問加副行業(yè)可以嗎，還是可以沖掉這個月重新開？
-
Q
老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報10月份增值稅的時候，沒有進(jìn)行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的，如果在12月份申報稅的時候怎么操作
-
Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人 物業(yè)公司，對外出租的車位，對方公司不要發(fā)票。我申報增值稅的時候是填在第四行，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列嗎？如果季度營業(yè)收入不超過30萬，出租的車位收入也是不用交增值稅的嗎？
熱門問答 更多>
-
老師不能收自然人代開的材料發(fā)票嗎？工地有買自然人銷售的機(jī)制砂材料，他代開的普票給我們的
-
老師您好我想問下這張累計累計折舊的單子，我下個月該如何做賬，顯示0的是已經(jīng)計提完了是么，
-
長期股權(quán)投資屬于金融資產(chǎn)嗎？
-
老師你好我們是免增值稅企業(yè)我做賬怎么做，麻煩老師給我指導(dǎo)一下例如銷售收入10萬元
-
怎么判斷公司是不是小規(guī)模納稅人
-
我們一月份的進(jìn)項票有三份要紅沖，賬務(wù)我該怎么處理，有沒有具體的分錄？
-
老師，我們公司是保安公司，現(xiàn)在要求業(yè)務(wù)財務(wù)充分融合，主要應(yīng)從哪些方面做好
-
文化傳媒類公司企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少合適
-
新開業(yè)的酒店，一般納稅人，還在籌備期，老板微信給個人轉(zhuǎn)的錢，買的酒店辦公用的電腦，給個人開了發(fā)票，像這種情況該怎么處理，轉(zhuǎn)的錢算是老板的投入的資金嗎？還有老板給做工裝的公司公戶轉(zhuǎn)錢，對方也給開發(fā)票了，這樣的怎么處理，這兩種可以算是實收資本嗎
-
老師，小規(guī)模納稅人，銀行給開的手續(xù)費發(fā)票如何做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
好的，那請問什么情況下在11和12行填寫呢
個體戶的在第11欄，如果是超過45萬的，全部都在第12欄里面，不管個體戶還是有限公司。
主表我已經(jīng)填寫了，那么減免稅這個表我需要對297000進(jìn)行處理嗎
好，其他的都不需要填寫的。
謝謝老師，非常感謝
不用客氣，工作愉快。
老師，不行啊，18行第二列必須填數(shù)，我按照297000*0.03=8910填寫不行，讓大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你這個圖片不清楚，你填寫進(jìn)去之后我看一下。
已填寫，老師您看看
你好，你的17行沒有填寫到
明白了，我把17行也填上8910
不用客氣，工作愉快。
謝謝老師，辛苦了
不用客氣，工作愉快。