老師， 我上個(gè)月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費(fèi)稅率為6%，請問我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候，有個(gè)期初余額為75萬，這是第一次開的，那我上個(gè)月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)（免稅銷售額）呢？還是兩個(gè)都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率

老師好，填寫增值稅納稅申報(bào)表，是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)簡單核對下OK，再點(diǎn)生成主表，再申報(bào)，對嗎

請問新會計(jì)準(zhǔn)則中“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”和“其他流動負(fù)債-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”這兩個(gè)科目有何區(qū)別？一般是怎么使用的？新會計(jì)準(zhǔn)則中有要求每個(gè)月申報(bào)納稅的收入和賬上確認(rèn)的收入必須一致嗎？（包括未開票的收入） 如：我司服務(wù)業(yè)一般納稅人，今年六月份開票不含稅200萬元，稅金12萬元，因半年度我預(yù)估了100萬收入，稅金6萬，計(jì)入在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅”中。那我在申報(bào)六月份增值稅的時(shí)候，是按12萬申報(bào)還是6萬申報(bào)呢？

老師，我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù)，4月20日也報(bào)關(guān)出口了，也開了出口發(fā)票，金額是672萬，那我現(xiàn)在要申報(bào)4月份的增值稅，我看系統(tǒng)只有主表（增值 稅附加稅費(fèi)申報(bào)），附表一（本期銷售情況明細(xì)表），附表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表三（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）、附表四（稅額抵減情況表），附表五（附加稅費(fèi)情況表）這些表的，我是不是在申報(bào)增值稅的這個(gè)環(huán)節(jié)，是不是只涉及到這幾個(gè)表呀，我查了AI上面說還要填報(bào)那個(gè)那《免抵退稅申報(bào)匯總表》的，有點(diǎn)搞不清了，我4月份進(jìn)項(xiàng)沒有留抵稅額，因?yàn)槭堑谝还P出口業(yè)務(wù)，不懂報(bào)稅，