老師我22年10月開了一張1％的專票，我做賬還是按1％作賬嗎？原因：這張應(yīng)該是3％的票當(dāng)時開錯了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報的時候是3％的交稅。
你好 當(dāng)時正確的稅率應(yīng)是多少呢?
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老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個點的運費專票，可是不能開1個點的了，忘記給沖紅了，只能交稅，但報稅的時候是按3個點交的稅，那我4月分做賬做1個點的，還是3個點的，
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老師，您好！我6月份開錯了一張發(fā)票稅率選擇的1%，季度報稅的時候，稅務(wù)局要求按照3%交稅，我賬務(wù)處理是按照票面1%計稅做賬，還是按照反算的3%計稅做賬？
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老師我22年10月開了一張1％的專票，我做賬還是按1％作賬嗎？原因：這張應(yīng)該是3％的票當(dāng)時開錯了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報的時候是3％的交稅。
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老師，我22年入賬了12月的一張進項發(fā)票，這張發(fā)票當(dāng)時認(rèn)證為退稅認(rèn)證，1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤，1月份我給對方開紅字信息表的時候應(yīng)該是已抵扣，還是未抵扣？？？
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請問，我1-3月開了一張3%的普票，一張3%的專票，但是申報的時候一表集成的，3%的那個發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點里，不交稅，只交了3%專票那張發(fā)票的稅，我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點都不交增值稅嗎？
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企業(yè)名稱：吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號：030210410768232企業(yè)納稅識別號：030106887546790企業(yè)地址：云海市長江東路56號法人代表：崔云翔注冊資金：8,000萬元企業(yè)類型有限：責(zé)任公司經(jīng)營范圍：卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進煙葉一批，收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅，稅率20%。支付了相關(guān)的運費，簽訂了運輸合同，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費10萬元，稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示：煙葉收購金額=憑證價格*（1+10%），煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=（煙葉收購金額+煙葉稅）*10%2、將上述煙葉加工成煙絲，其中80%用于加工成甲類卷煙銷售，共計500箱，標(biāo)準(zhǔn)箱售價2萬元一箱（不含稅），剩余20%直接出售，售價為45萬元不含稅。（甲類卷煙消費稅稅率為56%，150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%）3、進口設(shè)備一臺，取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書，關(guān)稅完稅價格為168萬元，關(guān)稅稅率25%，支付由海關(guān)到卷煙廠運
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老師你好，請問裝修款，如果有多次購入的東西，那可以打包成一個長期待攤款嗎
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老師，我們是裝修公司，如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包，能行嗎，勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
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一般納稅人酒店，與法人簽訂租房合同（場地是法人）自有的，如果約定稅費由酒店承租方承擔(dān)，那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎？可以這樣操作嗎
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請問老師，建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂，銷項是非金屬礦石*黃砂，規(guī)格稅率一致，票面金額有好幾十萬，這樣可以嗎
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老師 房地產(chǎn)公司（一般納稅人和一般計稅）預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅？是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
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老師，查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了，只有稅務(wù)局里面的記錄，那這個要怎么處理
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老師，您好，我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票，發(fā)票開到了5月，但我這個賬是分開做的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件，
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老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
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小規(guī)模專票3％，您看說明里都寫了
你好 原來開錯的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯 這個 開出來沒紅沖時是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
老師那我按1％做賬，但電子稅務(wù)局申報時是3％，中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無票收入補上? 后面把錯的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無票收入的分錄老師麻煩說一下
借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師長期待攤費用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒有數(shù)字了
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時候還有23746.23，我12月全部攤銷完了，應(yīng)該是零了，可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯的問題了，謝謝您
不客氣，問題解決，請好評。