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關(guān)于接收/取得×××（憑證類型及編號）異常憑證的情況說明
經(jīng)核查，該份發(fā)票系我司采購部員工張某在未嚴(yán)格執(zhí)行‘三流一致’原則下取得。因當(dāng)時(shí)臨近月末結(jié)賬，經(jīng)辦人員僅核對了發(fā)票表面信息，未查驗(yàn)供貨商銀行流水與實(shí)際發(fā)貨方一致性，導(dǎo)致誤收異常憑證，
整改措施段：

即日起啟用發(fā)票驗(yàn)真系統(tǒng)，對所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票實(shí)行自動(dòng)校驗(yàn)；建立財(cái)務(wù)-采購-倉儲三方聯(lián)簽制度，每月開展發(fā)票抽查，并將此項(xiàng)納入員工KPI考核

2025-08-24

你好，你實(shí)際是什么情況呢？一般是寫這個(gè)。業(yè)務(wù)是怎么發(fā)生的？你合同是什么時(shí)候簽的？然后發(fā)票是什么時(shí)候開的發(fā)票？號碼是多少？代碼是多少？金額是多少？付款是怎么付的？等等這些

2024-09-23

開出去的發(fā)票內(nèi)容與購進(jìn)的發(fā)票內(nèi)容不一致，且數(shù)量，金額大

2024-04-23

學(xué)員你好，先介紹公司情況，再介紹公司主要業(yè)務(wù)，然后具體寫為什么進(jìn)項(xiàng)票多或者少的原因

2023-02-13

**情況說明書** 尊敬的稅務(wù)部門：您好！我司在開發(fā)票過程中，發(fā)現(xiàn)進(jìn)銷項(xiàng)存在不一致的情況，特此向貴部門提交此情況說明書，以供審核。 **一、進(jìn)銷項(xiàng)不一致的原因** 造成進(jìn)銷項(xiàng)不一致的原因有多種，例如：銷售方或購買方的發(fā)票填寫錯(cuò)誤、漏填或填寫不規(guī)范等。 **二、進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的具體情況** 我們會(huì)詳細(xì)列出進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票號碼、開票日期、金額等信息，以供貴部門參考。 **三、調(diào)整方式** 針對進(jìn)銷項(xiàng)不一致的問題，我們會(huì)積極進(jìn)行調(diào)整。例如：銷售方需重新開具發(fā)票或購買方需補(bǔ)充發(fā)票等。 **四、相關(guān)證明材料** 為了便于審核，我們會(huì)附上相關(guān)的證明材料，如銷售方或購買方的發(fā)票、合同、收據(jù)等。在撰寫此情況說明書時(shí)，我們始終秉持著真實(shí)、準(zhǔn)確的原則，并確保語言簡潔明了，避免使用模糊、含糊或不準(zhǔn)確的詞語。我們衷心希望能夠得到貴部門的支持和理解。 [公司名稱] [日期]

2024-04-24