老師，你好，二季度申報企業(yè)所得稅，利潤總額彌補(bǔ)了以前年度虧損，我做了一筆分錄，借:本年利潤凈利潤），貸:利潤分配_未分配利潤，我的財務(wù)報 表的利潤表，有變化的就是凈利潤那，這個季度做財務(wù)報表的話，收入、費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本的本年累計金額，那些金額感覺不對

老師您好，我想問下就是申報企業(yè)所得稅的時候，收入成本都是按利潤表上的數(shù)字填寫的，然后利潤表中還有個管理費(fèi)用，這個管理費(fèi)用沒加到成本中，這樣也沒有關(guān)系嗎，我看利潤是收入減去支出減去費(fèi)用下來的數(shù)字

老師，財務(wù)報表中的應(yīng)付職工薪酬可以填負(fù)數(shù)嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發(fā)了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業(yè)所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務(wù)局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負(fù)債表和利潤表就手填就可以吧

老師您好，我們在企業(yè)季報的時候，利潤總額是負(fù)數(shù)，然后營業(yè)收入和成本都沒有，因為12月底剛成立，就有個銀行開戶的財務(wù)費(fèi)用，我從未分配利潤轉(zhuǎn)到利潤來了，所以利潤總額是個負(fù)數(shù)，請問老師，這樣上報可以嗎

老師你好，咨詢一下，我們是個體戶，在自然人客戶端經(jīng)營所得中申報季度個人經(jīng)營所得稅時，表里只有收入總額、成本費(fèi)用、利潤總額這三項，我們的財務(wù)報表中還有個營業(yè)外收入需要填報，這個營業(yè)收入填哪里呀，如果不填營業(yè)外收入，利潤總額就和報表上的數(shù)據(jù)不一樣，我想把利潤總額改一下還改不了，這怎么辦