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Q

老師,請問下,我們?nèi)ツ杲o客戶開了15萬,一直沒付款,現(xiàn)在客戶說時間太長了,把票退給我們,我重新開,這樣我怎么弄啊

2023-01-03 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 14:44

您好,開紅字發(fā)票就可以了

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快賬用戶7818 追問 2023-01-03 14:49

他如果認證了,要開紅字信息表給我后我再開紅字,如果沒認證就把票退給我,我再開紅字咯

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齊紅老師 解答 2023-01-03 14:49

對的沒錯就是這樣的

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快賬用戶7818 追問 2023-01-03 14:51

開完紅字,再開個藍字,那我賬務處理怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-01-03 14:52

紅字按照之前會計分錄做負數(shù),藍字做正數(shù)

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快賬用戶7818 追問 2023-01-03 14:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-03 14:55

不客氣,幫忙給個五星好評

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您好,開紅字發(fā)票就可以了
2023-01-03
你好,那就要沖紅這個發(fā)票了。
2020-12-09
你好,開發(fā)票就做收入,你去年收到匯票怎么做賬的
2020-07-01
新年好 去年十月給客戶開了22萬的發(fā)票,去年做收入分錄 今年給我退回來了,做之前紅沖的分錄 我們又重新給開了一張8萬的,再做收入分錄?
2023-01-31
您好,同學,沒有這樣的規(guī)定。不過客戶要求,可以滿足就是。這個不影響你們,你們?nèi)绻?021年12月確認收入,已經(jīng)開票可以確認收入,然后這個月一正一負就可以。
2022-01-04
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