老師請問一下預付賬款實際付的10萬，但是賬上只做了5萬，現(xiàn)在又收到10萬的發(fā)票，銀行賬又是對的，這個我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
你好，你看一下當時做預付賬款的時候，他分錄怎么做的，是不是直接做了一個費用5萬。
-
Q
老師6月有一筆賬是這樣做的：借預付賬款10萬 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)100萬 稅金10萬 貸:應(yīng)付賬款 7月的時候賬上應(yīng)付賬款貸方為10萬元，請問這個怎么做調(diào)整？
-
Q
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報19年匯算清繳時，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實際已經(jīng)付清款了，當初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事
-
Q
小規(guī)模公司，2020年賬上掛著A公司的應(yīng)付賬款10萬，2019做賬時付款時做了一次成本，借：主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：銀行10萬，來票后又做了一次成本，借主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：應(yīng)付賬款-A公司10萬，然后匯算清繳時又調(diào)減了10萬成本，現(xiàn)在我想清了這個應(yīng)付賬款10萬，那分錄這么做可以嗎？
-
Q
老師，您好，請問一下，我們公司應(yīng)收賬款- XX公司，借方余額有10萬元，但是實際上這個公司不欠我們的錢，好像是之前會計做錯賬了，但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的，這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢？
-
Q
老師 請問一下 賬上現(xiàn)在是我欠對方10萬 然后對方欠我8萬 實際上就是我欠對方2萬 這個賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
熱門問答 更多>
-
沒有預收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
-
你好兩個人流水帳是怎么清算的，如我?guī)讉€月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬而他又轉(zhuǎn)我8萬流水帳是多少？
-
2001年取得的土地，2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費，需要繳納契稅嗎？
-
老師這道題時間權(quán)重不懂，一個季度不是按4個季度來的嗎？為什么分母是3
-
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標簽 計入什么明細科目呀
-
老板出差回來消費40多萬，沒有明細，只有不分付款單，也沒發(fā)票，怎么辦
-
出口香港大學設(shè)備，不知道稅號，發(fā)票能不開稅號么
-
老師，質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
-
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬，但是對方只開了收據(jù)，這個能入賬嗎
-
老師，我本月補發(fā)24年的工資46700元，這個人以后不雇用了，我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除，這樣不用代交個稅呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是的直接做的5萬，但是實際支付的是10萬，但是他的銀行余額又是對的，我現(xiàn)在只有調(diào)賬這樣應(yīng)該怎么調(diào)呢？
借利潤分配未分配利潤，貸銀行存款。
之前付款補上這個5萬的。
貸銀行存款，那銀行存款全部余額又不對了啊
可不可以，借利潤分配未分配利潤，貸預付賬款。
那不對，應(yīng)該是借預付賬款，貸利潤分配未分配利潤。收到了錢之后，借銀行存款，貸預付賬款。
應(yīng)該是收到票吧
對的，是的，收到了發(fā)票，借管理費用等 貸預付賬款。