6000有單獨的和銷項金額差不多的嗎 有的話認證 剩余的還在待認證
老師我們公司從7月份開始業(yè)務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據(jù)開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現(xiàn)在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師,我們12月的時候有一張加油票專票,當時實際付款2000元,銷售方開票的時候開了2200 多開了200。我該怎么入賬呢,包括這個月認證的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師 我們這個月的增值稅銷項稅額為18591.91,可以勾選認證的發(fā)票就一張,稅額為75929.2,我這個月想交1000左右的稅款,那么如果為勾選了這張7萬多的進項,我賬務處理該怎么做才能交1000多的增值稅呢?
老師,我們12月末銷項500多元,進項待認證6000多元,明年可能注銷或者轉(zhuǎn)讓,那我12月增值稅怎么做賬呢?這個銷項500多元,然后從6000多待認證轉(zhuǎn)進項500多跟銷項對沖下,還是該怎么做呢?
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借:行應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸:應交稅費~應交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
可能有些出入,沒有正好的
多認證就是不想交稅 先交稅少認證
好的謝謝郭老師
不用客氣 元旦快樂