第18欄為什么小于19欄

老師，你看看呢

老師，是分開拍的

同學(xué)你好，你把18、19欄和對(duì)應(yīng)的了科目余額表發(fā)一下，無(wú)關(guān)的不要發(fā)

老師，是發(fā)利潤(rùn)表的對(duì)應(yīng)的金額嗎

老師，看看是不是這個(gè)

然后和財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表也發(fā)一下，還有你有提示錯(cuò)誤的那張表也一發(fā)一下

你要把本期末的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再填表

如果有19.04，說明本期損益應(yīng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。等結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)。

老師，利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，對(duì)嗎？

還有余額哦而且這里

利息收入 借：銀行存款6.51 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51

利息收入 借：銀行存款6.51 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51

不能使用貸方發(fā)生額，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)才可以

那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來做錯(cuò)了的改過來呢，6月9月和12月都做錯(cuò)了

原路沖回，按正確的做一下

月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎，還是只紅沖做錯(cuò)了的那一個(gè)科目就行了