老師，我在2022.3月時(shí)候開(kāi)的是百分之一的普票，在當(dāng)年11月開(kāi)了負(fù)數(shù)，四季度除了這個(gè)負(fù)數(shù)，沒(méi)有其他開(kāi)票收入，申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？十一月已經(jīng)是普票免稅政策了
你好當(dāng)時(shí)繳納了稅款的嗎
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我們是養(yǎng)殖業(yè)公司，一般納稅人企業(yè)，享受免稅的政策，由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票（均是增值稅普通發(fā)票），紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候，點(diǎn)擊了一表集成，顯示的也是負(fù)數(shù)金額，我應(yīng)該如何報(bào)稅呢？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票，其余普票開(kāi)了1%，總收入超過(guò)40萬(wàn)，申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去，現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
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老師，20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒(méi)有提示過(guò)
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請(qǐng)問(wèn)老師，我司之前一個(gè)客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票，在今年3月的時(shí)候我做了未開(kāi)票申報(bào)，11月該客戶又申請(qǐng)開(kāi)票，那我申報(bào)11月增值稅的時(shí)候是在未開(kāi)票收入那里錄入負(fù)數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進(jìn)行負(fù)數(shù)外理？
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老師，我在2022.3月時(shí)候開(kāi)的是百分之一的普票，在當(dāng)年11月開(kāi)了負(fù)數(shù)，四季度除了這個(gè)負(fù)數(shù)，沒(méi)有其他開(kāi)票收入，申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？十一月已經(jīng)是普票免稅政策了
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自家作坊生產(chǎn)鋼管，客戶現(xiàn)在要票，怎么給客戶開(kāi)
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長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的門(mén)面租金和倉(cāng)庫(kù)租金，能放一起嗎？借貸怎么做？其他應(yīng)收款的門(mén)面押金和倉(cāng)庫(kù)押金能到一起嗎，以及二級(jí)科目怎么寫(xiě)？借貸怎么弄？
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產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的，鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只，所有稅金及附加 考慮上，固定費(fèi)用每月5.3萬(wàn)左右，定價(jià)多少合適？
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老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢？
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庫(kù)存沒(méi)有那么多，為什么欠供應(yīng)商的錢越來(lái)越多，老板說(shuō)越做做虧
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個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了，需要全額交增值稅嗎？
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老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋，說(shuō)越做月虧
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我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜，用來(lái)發(fā)放員工福利，有一個(gè)車間的員工是外包的，這部分外包福利我們不自己承擔(dān)，發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，您好，我想向您咨詢一下，我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加，企業(yè)所得稅，在哪個(gè)功能里面？我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
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老師，9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng)，海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家？
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沒(méi)有，一季度當(dāng)時(shí)就開(kāi)了一萬(wàn)多普票，屬于免稅
在10藍(lán)填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額的
這是系統(tǒng)帶出的申報(bào)表數(shù)據(jù)
然后點(diǎn)申報(bào)，就提示這個(gè)
免稅稅額按3%的計(jì)算填寫(xiě)的是嗎 是的話去稅務(wù)局申報(bào)
對(duì)，免稅額那塊是百分之三的稅額，系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。這種情況只能去稅務(wù)大廳，申報(bào)，對(duì)吧
對(duì)的，是的，只能去稅務(wù)局大廳的。
老師，如果我填報(bào)一個(gè)無(wú)票收入，大于這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，也就不是負(fù)數(shù)了，這樣操作可以嗎
你好，那你實(shí)際有無(wú)票收入嗎？如果有的話可以啊。
好的，明白了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。