你好,你看一下上方有開具嗎?;蛘呤谴蛴∫部梢?。
老師我在開發(fā)票時(shí)候壓線了想作廢重新開,專票, 但我發(fā)現(xiàn)怎么沒有作廢按鈕了 該如何紅字這張發(fā)票呢點(diǎn)什么按鈕呢
老師您好,我們公司為51開票上開具電子發(fā)票,金額開錯(cuò)了,想作廢發(fā)票,但是平臺(tái)上只有沖紅發(fā)票,作廢的按鈕是灰色的。想問一下,作廢和沖紅有什么區(qū)別?如果開沖紅發(fā)票賬務(wù)應(yīng)該怎么做處理?
老師好!請問之前開的電子發(fā)票,需要紅沖,但是電子發(fā)票沒有庫存了,可以用紙質(zhì)普票紅沖嗎?
老師您好 電子發(fā)票開重了一張,現(xiàn)在要沖紅,但是為什么沒有保存的按鈕啊
老師您好,我是一般納稅人,3月份沒有開發(fā)票,但是紅沖了一張去年的發(fā)票,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申報(bào)要怎么填寫呢
新開的酒店,一般納稅人,建賬套需要注意什么,需要設(shè)置什么科目,如果開始沒有設(shè)置好科目后期可以增加嗎
老師,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)問題是什么意思,應(yīng)稅商品報(bào)關(guān)單也已經(jīng)確認(rèn),申報(bào)價(jià)稅分離,含稅銷售額也沒錯(cuò)啊,
公司支付房租的話,合同簽的是法人或者公司股東的名字,收據(jù)可以報(bào)賬嗎
去年公司進(jìn)的貨直接從廠家送到工地安裝,按工程施工-材料這樣入的賬,現(xiàn)在說是給甲方買的貨,要開13個(gè)點(diǎn)給甲方,賬是今年調(diào)整到庫存商品嗎?還是把去年的重做呢
已經(jīng)申報(bào)的工商年報(bào)在哪里查看了
老師,占公司100%股份的,往里面轉(zhuǎn)款,涉及到費(fèi)用嗎?就是會(huì)有折損嗎
A給X公司50萬押金,然后x公司退押金是以車抵的。但x公司把抵車發(fā)票開到了B公司。然后現(xiàn)在A公司押金下賬,借方寫啥?B公司借方:固定資產(chǎn),貸方寫啥?
老師請教一下,公司員工離職但是社保不停想在公司繼續(xù)交著,這邊按正常員工繳納算工資,她私下再把這筆工資款回轉(zhuǎn)給法人私戶可以嗎?如果可以畢竟是公司的賬戶轉(zhuǎn)出去的,以什么名義再轉(zhuǎn)給法人私戶呢?
老師您好,麻煩問一下公司查賬發(fā)現(xiàn)銀行明細(xì)有幾筆沒有錄賬,但是收支是平的,有去年的,還有今年1-4月的,這樣我需要反結(jié)轉(zhuǎn)錄到當(dāng)月錄還是,直接錄現(xiàn)在呢,銀行余額是對的
配菜中心進(jìn)貨單可以如成本嘛,沒有發(fā)票,只有進(jìn)貨單唄
沒有老師
你好,你這個(gè)是不是查詢的頁面,你再退出去重新進(jìn)。
我是點(diǎn)開 已開發(fā)票查詢- 查看原票- 開具負(fù)數(shù)發(fā)票,老師正常沖紅是怎么操作啊
發(fā)票管理,負(fù)數(shù)發(fā)票開具
然后根據(jù)上面的提示點(diǎn)開,它會(huì)要求你輸入之前的藍(lán)色發(fā)票號(hào)碼代碼,然后下一步就可以了。
老師 負(fù)數(shù)發(fā)票 上方的發(fā)票代碼和號(hào)碼跟空白發(fā)票是不連號(hào)的是嗎
應(yīng)該是連號(hào)的,應(yīng)該是自動(dòng)出來的,好比零一號(hào)開了發(fā)票開零二,然后下面是零三的話是零三,負(fù)數(shù),最后一張是零四。正常情況下不應(yīng)該跳號(hào)的。
那不對啊老師 ,您看這不一樣
代碼應(yīng)該都是一樣的,045002100211 號(hào)碼 按順序應(yīng)該是24791222了才對
不太對,你看下你的空白發(fā)票。
關(guān)鍵是從這里邊也看不出來,比如你領(lǐng)的不是一批的話,不應(yīng)該連號(hào)的。
老師您好我點(diǎn)開正數(shù)發(fā)票開具這個(gè)就是連號(hào)的,為什么負(fù)數(shù)發(fā)票就不對呢
不太清楚,你問一下軟件售后吧。
老師,我剛問了稅務(wù)他們說讓去大廳,因?yàn)槲覄偪戳碎_具負(fù)數(shù)發(fā)票的話帶出來的號(hào)碼和代碼是紙質(zhì)發(fā)票的 不知道怎么回事
不對的,它上面明明寫著是電子發(fā)票 你這個(gè)是百旺的嗎? 你找你軟件售后看下