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老師您好,麻煩問一下公司查賬發(fā)現(xiàn)銀行明細有幾筆沒有錄賬,但是收支是平的,有去年的,還有今年1-4月的,這樣我需要反結(jié)轉(zhuǎn)錄到當月錄還是,直接錄現(xiàn)在呢,銀行余額是對的

2025-06-12 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 12:20

你好,你是不是補進去了?如果沒有不進去的話,你截止到現(xiàn)在余額都不會對的。

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快賬用戶4285 追問 2025-06-12 12:24

沒有補,以前都不知道,就知道余額是對的,明細沒有注意,后面偶然間才發(fā)現(xiàn)被動手腳了,現(xiàn)在賬查清楚了,就是這些沒有錄的明細怎么錄合適

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齊紅老師 解答 2025-06-12 12:26

那你反結(jié)賬修改吧,因為你只有反結(jié)賬修改才能補上去。如果補到這個月,你余額就不平了呀。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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