老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補做？
同學你好，如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對，不需要更正申報，四季度把紅字發(fā)票補做進去，再進行申報就行了。
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老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥
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老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補做？
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進項票，對方在我們抵扣完后說這張票不合適，然后我們8月開了紅字發(fā)票，開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張，但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數字填報的，同時在9月也發(fā)現了這個問題就是重復開了2張的，然后又申請稅務局退稅了，稅務局當月9月份就把稅款退回了，老師我現在這個應該怎么做賬合適
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老師，請問，我公司是小規(guī)模，我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元，7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發(fā)票，然后7月份的時候我還開10萬的藍子發(fā)票給對方公司，我想問的是，現在申報增值稅，不含稅銷售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎？
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老師，您好！有一個個體戶，2024年第四季度實際業(yè)務27萬，但因為有四張發(fā)票重復開具了，導致第四季度電子稅局開票額度35萬，要繳納3500元的增值稅。重復開具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報，在電子稅務局做了說明?，F在稅局讓重新申報，說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅，比如向稅局遞交材料，人工申請等？謝謝解答
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老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚，放在魚塘里，客戶購買釣魚票，我購入進來的魚入什么會計科目， 我賣出出的釣魚票入什么會計科目？
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老師，應收賬款被審計沖完后，我25年入賬的期末余額就成了負數，我要怎么調整分錄？
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老師，我們那個現在我下午大概測算了一下，我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多，然后今年的時候2月份的時候繳了一下，現在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查？我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
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兩個題目都是一般納稅人，一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白，
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商貿企業(yè)，收到24年裁邊費，做賬的不知道，那這筆收入怎么做分錄啊，要反結賬回去嗎
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老師25年匯算清繳資產折舊，攤銷及納稅調整表欄，因我24年固定資產清理一部分，那填寫這表格需加上這清理部分數據嗎，還是以24年12月底固定資產數據頃寫己減去固定燙產清理郭部分了
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郭老師，如果反賬到24年修改的花，后面申報的財務報表不就都要更正了
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老師請問固定資產22年已全部折扣完，24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
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員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？
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增值稅和報表也不對咋辦啊老師
同學你好，增值稅申報表不對的話，最好更正申報處理。
報表和增值稅申報表一起更正申報嗎？一般什么時候去更正申報呀
同學你好，不用的，只更正增值稅申報表就行，其他不需要更正了，現在去更正也行，下個月的申報期內去更正也行的。
報表的收入不對不用改嗎
同學你好，不用改，后續(xù)調整對了就行。
OK，好的，謝謝老師
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答你的問題將會更加用心，謝謝。
老師，小規(guī)模季報可以不填現金流量表嗎？
同學你好，有的省市是可以的，有的不行，具體以當地要求為準?？梢宰稍儺數囟悇站只蛘邿峋€電話12366確認一下，謝謝。