Q
老師以前年度掛賬的主營業(yè)務(wù)收入，后期發(fā)現(xiàn)做錯了，如何跨年度沖銷
2022-12-14 11:17
2022-12-14 11:18
這個是無票收入還是開了發(fā)票？
相關(guān)問題討論
這個是無票收入還是開了發(fā)票？
2022-12-14
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-07-12
你好，以前年度本應該是計入其他應收款的，掛錯科目計入到主營業(yè)務(wù)成本了，適用于小企業(yè)會計準則，調(diào)整分錄是
借：其他應收款
貸：利潤分配——未分配利潤
2020-09-15
如果不能修改匯算清交的話，直接上面的分錄不變，金額是負數(shù)來做。
2021-05-08
您好，是的，沖以前年度調(diào)整損益
2025-05-07
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Q
老師，你好，我想問一下，以前年度財務(wù)費用做錯了現(xiàn)在沖銷怎么做？用不用最后轉(zhuǎn)入以前年度損益。
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老師以前年度掛賬的主營業(yè)務(wù)收入，后期發(fā)現(xiàn)做錯了，如何跨年度沖銷
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老師，2023年了分錄做錯了，應該記主營業(yè)務(wù)收入的，但是做成主營業(yè)務(wù)成本了，可以在2024年做以前年度損益調(diào)整嗎？
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Q
跨年的發(fā)票開紅字，當月的主營業(yè)務(wù)收入怎么做憑證，紅字沖來以前年度調(diào)整損益
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沒有開發(fā)票
啊，那你直接紅沖在今年紅沖影響今年的利潤。
是啊，有沒有不影響今年的利潤的辦法
你好，那你的增值稅申報表在今年修改嗎？只要今年修改的話，都要影響今年的利潤，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致。
確切的說當時是掛賬的應收賬款，然后后面收款后沒有消應收而是正常做賬了
你好，你今年的增值稅修修改不修改，如果不修改的話，就用以前年度損益調(diào)整，如果修改的話，就用今年的主營業(yè)務(wù)收入。
不修改增值稅
借以前年度損益調(diào)整貸應收賬款 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。