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老師21年的不合規(guī)增值稅發(fā)票能在21年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

2022-12-13 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-13 10:46

你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 10:47

在稅務(wù)系統(tǒng)上應(yīng)該怎么操作

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:48

同學(xué)您好，還可以勾選就 勾選為不抵扣就好了

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 10:51

我是已經(jīng)抵扣了，在發(fā)票查詢系統(tǒng)上哪個(gè)選項(xiàng)能找到已經(jīng)勾選了的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:55

這種不需要操作了，在賬務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)出就行了，如借：原材料，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 10:57

是修改21年的增值稅和所得稅申報(bào)表？

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齊紅老師 解答 2022-12-13 10:59

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 11:12

在申報(bào)表的納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額處填寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:17

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 11:18

那么這張發(fā)票就也不能作為費(fèi)用發(fā)票用了嗎、

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-13 11:19

同學(xué)您好，費(fèi)用發(fā)票用可以的， 沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶4988 追問(wèn) 2022-12-13 11:25

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:29

不客氣，有空給五星好評(píng):,

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你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
2022-12-13
是的，小規(guī)模期間專票不能抵扣。
2023-11-17
你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
2022-02-28
是的，那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅也得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利
2024-07-08
應(yīng)該是需要改21年報(bào)表的呀
2023-12-29
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