附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。在報(bào)增值稅時(shí)有這樣的報(bào)錯(cuò)。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問(wèn)題，這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報(bào)的增值稅報(bào)表里更正嗎？還是改以前的報(bào)表？
同學(xué)，正常是去更正以前的報(bào)表 ，如果 你在這個(gè)月更正，你最好保留證據(jù)，以后稅務(wù)局說(shuō)了，你好寫(xiě)情況說(shuō)明
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老師，你好，納稅申報(bào)時(shí)候彈出頁(yè)面說(shuō)未開(kāi)具發(fā)票收入累計(jì)銷項(xiàng)稅額比對(duì) 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和>-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-2355.59,
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申報(bào)表顯示： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是-23467.71，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了？
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核心征管返回比對(duì)結(jié)果：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷售額之和是0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷售額累計(jì)值”是-321000，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師，這個(gè)是怎么回事，這個(gè)月開(kāi)票356700元，以前月份有未開(kāi)票收入，也開(kāi)票沖減過(guò)未開(kāi)票收入，但本月沒(méi)有未開(kāi)票收入
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附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”。在報(bào)增值稅時(shí)有這樣的報(bào)錯(cuò)。然后查以前的賬發(fā)現(xiàn)了是2020年2月3月的問(wèn)題，這樣子的話可以直接在當(dāng)期正在申報(bào)的增值稅報(bào)表里更正嗎？還是改以前的報(bào)表？
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我們公司之前收到一張發(fā)票，因?yàn)槭琴?gòu)買飲料用作集體福利的，所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，送回銷售方作廢了，現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開(kāi)具的發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里，又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額，但是之前沒(méi)有抵扣到這筆稅額，已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了，怎么處理
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有個(gè)疑問(wèn)，工資薪金去年計(jì)提少了，實(shí)發(fā)多，匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票，去年開(kāi)具的，去年沒(méi)有計(jì)提，匯算清繳能稅前扣除嗎？
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你好老師，房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開(kāi)具不征稅發(fā)票，后期開(kāi)具全款發(fā)票的時(shí)候，之前開(kāi)的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
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老師，我公司實(shí)收資本全部到位了，500萬(wàn)，但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在想注銷了，我想問(wèn)下，這個(gè)580萬(wàn)可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎？有沒(méi)有什么稅費(fèi)？
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老師，實(shí)操的問(wèn)題咨詢下：賬上有一輛二手車，購(gòu)入價(jià)格10000元，折舊已提完了，現(xiàn)在要過(guò)戶轉(zhuǎn)讓給股東，實(shí)際是沒(méi)有收款，但是過(guò)戶需要開(kāi)票，二哥是說(shuō)開(kāi)100的票就可以了，但是報(bào)廢不都是3000嗎？開(kāi)100合理嗎
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我司是一般納稅人，上個(gè)月做了一筆分錄，支付租金費(fèi)用（未收到發(fā)票），借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的專票，那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證，才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款？這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
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你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
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如果是增加20%的利潤(rùn)，那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位，那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值，可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
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老師，嵌入式軟件您了解嗎，嵌入式軟件的定義是什么
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話，減資會(huì)產(chǎn)生什么稅？
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發(fā)票超過(guò)一年還能入成本嗎
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因?yàn)樵?0年3月的時(shí)候稅盤(pán)開(kāi)出一張票，票面日期顯示的是2月份，然后稅盤(pán)去稅務(wù)局進(jìn)行了時(shí)間矯正，當(dāng)時(shí)2月的報(bào)表報(bào)了正數(shù)和未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)，因?yàn)閷?shí)際情況2月是沒(méi)有開(kāi)票的。后來(lái)稅盤(pán)時(shí)間對(duì)了后在3月開(kāi)了正數(shù)和那張2月錯(cuò)票的負(fù)數(shù)票，3月的報(bào)表里從稅務(wù)局拉回的數(shù)據(jù)就一正一負(fù)又沖減了。那我現(xiàn)在這個(gè)報(bào)錯(cuò)去改20年報(bào)表要補(bǔ)稅的話會(huì)涉及滯納金了吧
對(duì)的，假如是改20年是要補(bǔ)稅和滯納金
修改所得稅年報(bào)的話補(bǔ)稅也會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎？還是只有補(bǔ)增值稅有
同不這，增值稅也要有滯納金的
就是會(huì)產(chǎn)生增值稅和所得稅兩個(gè)稅種的滯納金？
還有，如果我報(bào)在當(dāng)期的話是在未開(kāi)票收入欄次寫(xiě)上正數(shù)金額嗎，這樣子會(huì)的話下月報(bào)的時(shí)候還會(huì)跳這種提示嗎
同學(xué)，你是填寫(xiě)負(fù)數(shù)才會(huì)有提示，系統(tǒng)只要不影響你們申報(bào)是沒(méi)有關(guān)系 的
因?yàn)楝F(xiàn)在報(bào)不上，所以我想直接填個(gè)正數(shù)進(jìn)去沖減這樣可以嗎
同學(xué)，其實(shí)現(xiàn)實(shí)中是可以這樣操作的