老師一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅留底，這個(gè)月申報(bào)時(shí)留抵稅額帶不出來是什么原因
你截圖看一下你的上一個(gè)月的增值稅申報(bào)表，主表里面有一個(gè)留底嗎？
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老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不知道在當(dāng)期申報(bào)表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個(gè)數(shù)字嗎？
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Q
老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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Q
老師11月份開進(jìn)來增值稅進(jìn)項(xiàng)，沒開出銷項(xiàng)，那稅額是不是留底下來，留底下來什么時(shí)才能抵扣掉
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Q
老師，收到稅務(wù)局留抵退稅，當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方，要怎么做賬？ 一般納稅人，申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額，那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額？
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老師一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅留底，這個(gè)月申報(bào)時(shí)留抵稅額帶不出來是什么原因
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上月有留底
上月有留底，我這個(gè)是剛接手的，
你們有申請過增量留底退稅的政策嗎？
我也不知道啊
你在電子稅務(wù)局找辦事進(jìn)度看一下。
我這是剛進(jìn)入系統(tǒng)，填完信息報(bào)稅提示有留底稅款，我一查真有，但是這個(gè)留底稅是10月產(chǎn)生的，應(yīng)該不涉及退稅
留底退稅里沒申請過
上期留底13行，你看一下你自己能修改吧。
改不了是灰色的
是不是得去稅務(wù)局處理了
是不是系統(tǒng)有問題，你再退出去多進(jìn)幾次，如果實(shí)在不行的話，你讓你稅務(wù)局那邊給你查一下。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。