老師，請幫我分析這個思路對不對：因為之前做賬一直不對，沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來，也就是說我現(xiàn)在強(qiáng)制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致，用倒推的方式計算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步，我想知道下一步我應(yīng)該怎么做，因為我企業(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的，所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票

要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊

老師，請問一下，財務(wù)總監(jiān)說要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊

老師請問一下，當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道，發(fā)票也認(rèn)證了，這三個稅要怎么處理啊？還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬，這個是怎么來的，又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的，實務(wù)要怎么操作？

老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進(jìn)項票已認(rèn)證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細(xì)問一下，同一個問題問了這么多遍，每次回答都不一樣