老師請問一下，當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道，發(fā)票也認(rèn)證了，這三個稅要怎么處理??？還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬，這個是怎么來的，又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的，實務(wù)要怎么操作？
您好！正在為您解答，請稍后~
-
Q
老師，我下個月需要認(rèn)證3000多進(jìn)項稅額，然后繳納600多的增值稅，但現(xiàn)在公司待抵扣進(jìn)項沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額一共是2萬多，單張最小的進(jìn)項稅額發(fā)票是9千多的進(jìn)項，那要怎么認(rèn)證呢？才能使我下個月繳納600的銷項稅額
-
Q
老師，我們是這樣的，有一筆進(jìn)項稅額認(rèn)證了但是申報時未申報進(jìn)項稅額，就未抵扣到銷項稅額，就一直掛了一筆待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這個要怎么處理啊
-
Q
請問老師，我公司一般納稅人，當(dāng)月銷項稅額是九千多，進(jìn)項稅額要么就零散的進(jìn)項票加起來不到兩千，要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重，抵扣一萬多的，稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，這樣要怎么處理呢？
-
Q
老師請問一下，當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道，發(fā)票也認(rèn)證了，這三個稅要怎么處理??？還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬，這個是怎么來的，又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的，實務(wù)要怎么操作？
-
Q
老師待抵扣進(jìn)項稅額，和待認(rèn)證進(jìn)項稅額，這兩個科目有什么區(qū)別，就是當(dāng)月來的進(jìn)項稅額，沒認(rèn)證沒抵扣，留以后才抵扣的話，怎么做賬務(wù)處理？
熱門問答 更多>
-
培訓(xùn)機構(gòu)會計好做嗎 稅收有什么不一樣
-
老師，請教個問題，就是公司房產(chǎn)賣給個人，然后賣價沒有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)，然后稅務(wù)把交易數(shù)據(jù)提高了10萬，來交了稅，這個實際交易額是20萬，然后交稅數(shù)據(jù)是 30萬這差額怎么做分錄
-
老師好！請問生產(chǎn)企業(yè)銷售鐵廢料，怎么做賬務(wù)處理。
-
老師 房產(chǎn)稅如果是無償使用，采集的時候要從價計征嗎
-
增值稅申報應(yīng)納稅額是0.01，實際稅務(wù)不用繳納，這個會計分錄怎么做？
-
老師，屠宰雞的廠子銷售白條雞是免稅的，來料加工費是免稅嗎
-
開的客運服務(wù)電子普票可以抵扣進(jìn)項嗎？
-
您好，財務(wù)裝訂納稅申報資料時，每個月的增值稅進(jìn)項抵扣勾選統(tǒng)計表，需要裝訂在里面嗎？
-
想請問一下關(guān)于副食品出口退稅 對這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎？主要是查哪些類情況？ 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品，在退稅時稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方？這一拖就是好幾個月了，毫無進(jìn)展
-
老師，你好，請問污水費椒計入什么費用，是直接跟水費計入在一起嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
財務(wù)軟件里有個自動生成憑證的，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這個搞不懂什么意思
您好！當(dāng)月勾選認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項稅和開具發(fā)票的銷項稅，在增值稅申報時會自動讀入數(shù)據(jù)的，主表根據(jù)本期銷項-進(jìn)項-上期留底，自動計算本期應(yīng)繳增值稅。公司賬上待抵扣進(jìn)項稅180萬，你去勾選平臺看下有沒有這么多發(fā)票的進(jìn)項稅沒勾，可能是因為公司存貨多，可以很長時間段不交增值稅，但考慮以稅負(fù)就沒勾選這些發(fā)票，留以后期間用。
您好！要看您這個憑證是什么邏輯生成的，每個公司做賬不一樣，其實科目不結(jié)轉(zhuǎn)也沒事，還有就是每個公司交增值稅那個二科科目也可以不一樣的。