要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊
你好同學(xué)，是不是的留底稅額，還有你沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額是跟你的庫存商品不是對起來的。，那么你就要看是庫存商品是多了還是少了，如果少了的話，賬面上比實際的少，你計算成本的時候少計算一部分，人為的干預(yù)一下，如果庫存商品多的話，你計算成本的時候可以多減轉(zhuǎn)一部分，因為庫存商品就相當(dāng)于是入庫的不含稅的金額，不含稅的金額乘以稅率應(yīng)該等于稅額。
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我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照實際開這個車出去了，按照這個車入庫去結(jié)轉(zhuǎn)成本的
每個月交稅的，沒有留抵
你好同學(xué)，那就沒啥問題了，就沒有問題了。
所以我不懂財務(wù)總監(jiān)說的。相差43110的缺口是什么意思。
這個缺口跟我待認(rèn)證的房租專票待認(rèn)證應(yīng)該也有關(guān)系吧？房租的稅差不多1萬。還有3萬多。不懂是不是跟調(diào)賬有關(guān)系，入庫了，但是沒有開專票回來
就是上個月盤點庫存的時候，認(rèn)為也入庫了幾輛車。
意思就是，我?guī)齑嫔唐凡缓惤痤~2556206.35 計算稅就是2556206.35*013＝332306.82 待認(rèn)證有298821.66 庫存跟待認(rèn)證差距33485.16
你好同學(xué)，這個算法就是跟我剛才講的道理是一樣的，就是這個意思。
好的，謝謝老師啦
祝您生活愉快開心，