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Q

A公司是生產(chǎn)應(yīng)稅化妝品的增值稅一般納稅人，注冊資金1000萬元，適應(yīng)企業(yè)所得稅稅率25%，已預(yù)繳所得稅100萬元。企業(yè)所收的款項(xiàng)通過銀行存款結(jié)算年終清算。資料如下：（1）全年實(shí)現(xiàn)銷售商品收入2000萬元，其中銷售折讓5萬元已扣除。（2）接受B公司委托加工，取得加工勞務(wù)收入30萬元。（3）企業(yè)出租設(shè)備，取得不含稅租金收入50萬元。（4）全年存款利息為5萬元，從聯(lián)營企業(yè)分回利潤80萬元，轉(zhuǎn)讓有價證券凈收益8萬元。（5）企業(yè)接受捐贈共取得收入5萬元。（6）全年取得與收益有關(guān)的政府補(bǔ)助收入10萬元。（7）全年可扣除的成本500萬元?！Ｏ碌念}型與要求在圖片上，老師，辛苦啦

A公司是生產(chǎn)應(yīng)稅化妝品的增值稅一般納稅人，注冊資金1000萬元，適應(yīng)企業(yè)所得稅稅率25%，已預(yù)繳所得稅100萬元。企業(yè)所收的款項(xiàng)通過銀行存款結(jié)算年終清算。資料如下：
（1）全年實(shí)現(xiàn)銷售商品收入2000萬元，其中銷售折讓5萬元已扣除。（2）接受B公司委托加工，取得加工勞務(wù)收入30萬元。（3）企業(yè)出租設(shè)備，取得不含稅租金收入50萬元。（4）全年存款利息為5萬元，從聯(lián)營企業(yè)分回利潤80萬元，轉(zhuǎn)讓有價證券凈收益8萬元。（5）企業(yè)接受捐贈共取得收入5萬元。（6）全年取得與收益有關(guān)的政府補(bǔ)助收入10萬元。（7）全年可扣除的成本500萬元?！Ｏ碌念}型與要求在圖片上，老師，辛苦啦

2022-12-05 16:55

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-05 17:16

你好，同學(xué)請稍后，老師正在計(jì)算

快賬用戶5269 追問 2022-12-05 17:20

好滴，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-12-05 17:47

會計(jì)利潤=1268萬元廣告費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=2080*0.15=312萬元，未超限，不需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)=2080*0.005=10.4? 應(yīng)調(diào)增39.6萬元新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)調(diào)減20*0.75=15 市場管理部門罰款調(diào)增5萬元應(yīng)納所得稅稅額=（1268%2B39.6-15%2B5-5-80）*0.25-100=203.15 借：銀行存款? 2000 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 2000 借：銀行存款? 50 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 50 借：銀行存款? 30 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 30 借：銀行存款? 5 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用? 5 借：銀行存款? 80 貸：投資收益? 80 借：銀行存款? 8 貸：投資收益? 8 借：銀行存款? 5 貸：營業(yè)外收入? 5 借：銀行存款 10 貸：其他收益? 10 借：所得稅費(fèi)用? 303.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 303.15

快賬用戶5269 追問 2022-12-05 17:51

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-12-05 17:58

沒事，希望給一個5分好評

快賬用戶5269 追問 2022-12-05 18:42

老師，我想問一下，會計(jì)利潤總額是怎么得來的

快賬用戶5269 追問 2022-12-05 18:53

老師，在嗎

齊紅老師解答 2022-12-05 18:57

你把所有的收入加起來減去成本和費(fèi)用就可以得到

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