老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）《期間費用明細表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了？但我們去年有發(fā)生業(yè)務招待費和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的，就真的不用作稅前調整了嗎？

老師，稽查人員來我們公司做稅務稽查了，他們叫我做一份收入明細和成本費用明細給他們，這個要怎么做呢？按日記賬的格式做可以嗎？需要附憑證嗎？

老師，昨天稽查局來我們公司稽查了，沒有查賬，就是走的時候叫我做一份今年的收入明細表和成本費用明細表以及今年的對公賬戶流水給他們。我收入明細表可不可以就寫明客戶名稱、收入金額就可以呢？

老師，我們在注銷公司稅務，稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應該報哪些？說我們要報實收資本，賬冊，銷項，進項，收入，租金。但公司沒有實收資本的，也沒有銷項和進項的合同，這個要怎么搞？

老師好、我想問個問題、就是我們公司開了個老板的銀行賬戶、有個收款碼、但是每次收的錢都在老板這個個人賬戶里、我這邊只能查收款明細、因為之前跟老板核對了下余額、跟我這邊出入挺大的、應該是讓他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想調一下我的余額表、那個支出去的錢我應該記在那呢？