老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報表的時候，一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈支出的，而且這兩個都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

老師，稽查人員來我們公司做稅務(wù)稽查了，他們叫我做一份收入明細(xì)和成本費(fèi)用明細(xì)給他們，這個要怎么做呢？按日記賬的格式做可以嗎？需要附憑證嗎？

老師，昨天稽查局來我們公司稽查了，沒有查賬，就是走的時候叫我做一份今年的收入明細(xì)表和成本費(fèi)用明細(xì)表以及今年的對公賬戶流水給他們。我收入明細(xì)表可不可以就寫明客戶名稱、收入金額就可以呢？

老師，我們在注銷公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬，20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的（二級明細(xì)是不同股東），但說明我不能直接這么寫吧？我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些？說我們要報實(shí)收資本，賬冊，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒有實(shí)收資本的，也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個要怎么搞？

老師好、我想問個問題、就是我們公司開了個老板的銀行賬戶、有個收款碼、但是每次收的錢都在老板這個個人賬戶里、我這邊只能查收款明細(xì)、因?yàn)橹案习搴藢α讼掠囝~、跟我這邊出入挺大的、應(yīng)該是讓他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想調(diào)一下我的余額表、那個支出去的錢我應(yīng)該記在那呢？