#提問(wèn)# 我們公司是做跨境電商的，然后我們之前沒(méi)有做過(guò)退稅，近期打算做，也有了進(jìn)出口權(quán)， 但是我們沒(méi)有出柜子之前就支付了差不多二十萬(wàn)的海運(yùn)費(fèi)，在公司賬上沒(méi)有收入，，，，目前只能先出一個(gè)柜子沖掉之前付的20萬(wàn)部分海運(yùn)費(fèi)， 我們領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō) 這個(gè)柜子收入貨款要做 12萬(wàn)多 能抵辦理退稅的是 6萬(wàn)多 運(yùn)費(fèi)算4萬(wàn) 本月人工工資申報(bào)了11萬(wàn) 租金是1萬(wàn) 她和我說(shuō)工資按2萬(wàn)算到這個(gè)柜子里的成本，，，，這樣的話 這個(gè)我本來(lái)申報(bào)了11萬(wàn)的工資 ，就算2萬(wàn)的人工工資到這個(gè)柜子里， 那多余的工資我是應(yīng)該怎么做？

老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個(gè)會(huì)計(jì)，都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任，我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班，是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理，這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷，所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn)，讓他主要外出辦結(jié)算，協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問(wèn)題多和他溝通，就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒(méi)有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單，但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁，他審核的發(fā)票也不仔細(xì)，員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒(méi)有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說(shuō)絕對(duì)要不來(lái)沒(méi)有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)了許多問(wèn)題，有2個(gè)問(wèn)題跟他探討問(wèn)了一下，但是他反質(zhì)問(wèn)我怎么辦，他倒是說(shuō)了解決辦法，但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說(shuō)我不要胡做調(diào)整，我就生氣地說(shuō)了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo)，我們平時(shí)有問(wèn)題都能隨時(shí)咨詢，說(shuō)實(shí)話就算不問(wèn)他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂，請(qǐng)問(wèn)老師我以后怎么待他？

老師，我先跟你說(shuō)一下我大概了解的情況吧，我了解應(yīng)該是他，現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛，現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷，可能他打架打轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢就算資本金入股了，現(xiàn)在都是認(rèn)繳，沒(méi)有實(shí)繳，所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒(méi)有，所以只有一些平常的這些費(fèi)用，然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎？然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過(guò)去的話直接做做年報(bào)，還不太懂，也不太知道他們那邊有沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件兒呢，還是說(shuō)從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚，所以說(shuō)像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話，他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的，一直都還沒(méi)有正式說(shuō)有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話，如果一入職我需要做什么呢？就是現(xiàn)在腦子是亂的，只是說(shuō)有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊，大概其概念，但是說(shuō)把這個(gè)思路捋順了，從哪開始做就沒(méi)有思路。

您好，老師，我咨詢個(gè)問(wèn)題，我是勞務(wù)公司，然后我們有個(gè)配套的建筑公司，我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的，然后今年我們有一個(gè)合同是已經(jīng)完工了，今年需要全部確認(rèn)收入，但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%，還有30%沒(méi)有做進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在是真的做不進(jìn)來(lái)，我想著要不然就預(yù)提一次工資，直接借方進(jìn)項(xiàng)目成本，貸方就是掛一個(gè)人，那我這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢，我做了這個(gè)業(yè)務(wù)，我這個(gè)月是不是得繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢，還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，那明年在做這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候報(bào)上來(lái)的工資表我又該怎么充呢，假如說(shuō)后面就發(fā)生80萬(wàn)的人工費(fèi)，那剩下的20萬(wàn)怎么辦，

老師，我們?cè)谧N公司稅務(wù)，稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅，還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn)，20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的（二級(jí)明細(xì)是不同股東），但說(shuō)明我不能直接這么寫吧？我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些？說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本，賬冊(cè)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，收入，租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的，也沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同，這個(gè)要怎么搞？