老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？
同學(xué)你好 對的 這個(gè)不用做了
熱門問答 更多>
-
老師好，我們公司銷售設(shè)備后期供試劑，我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬，該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬，但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的，這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧？
-
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的，也給別企業(yè)加工玉米掙加工費(fèi)，我開出的發(fā)票稅率是多少
-
老師好，請問高企即征即退，公可收到的稅務(wù)咨詢費(fèi)1000多塊錢需要作為即征即退進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)倖幔?/p>
-
請問公司注銷時(shí)賬上既有無法收回的應(yīng)收賬款30萬，也有無法支付的應(yīng)付賬款35萬，需如何處理，能互抵嗎？
-
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
-
老師好！我公司是新辦企業(yè)，未取得收入。4月份取得了一張專票，這個(gè)月認(rèn)定為一般納稅人。請問這張專票可以抵扣嗎？
-
老老師 我們是一家加油站（普通合伙企業(yè)）每個(gè)月交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的會計(jì)分錄是？
-
老師，我們有一家餐飲小店，公司注冊的是餐飲服務(wù)，現(xiàn)在有個(gè)客戶想大批量買包子，發(fā)票可以開包子嗎，平時(shí)開的是餐飲服務(wù)。
-
老師，你好。我單位員工有一筆生育津貼發(fā)放，產(chǎn)假期間沒有工資，公司只交社?！，F(xiàn)在這筆分錄該咋做
-
請問：我們公司出差辦事請領(lǐng)導(dǎo)，車票開個(gè)人名稱可以從我們公司報(bào)賬嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“營業(yè)成本”就是把賬上的主營業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用相加之和填上就可以了嗎？
還有，我是去年7月才接手公司賬務(wù)的，我看回之前的會計(jì)做2020年的年度申報(bào)表，她是有選擇填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的，如果去年有填的話，今年這些表格都不填有沒有影響的呢？
同學(xué)你好 成本只填寫成本的金額就可以 其他業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)成本
那我們開出的發(fā)票項(xiàng)目大部分都主要是提供服務(wù)類的，大部分成本都記到管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用去了，如果只填賬上主營業(yè)務(wù)成本的話，那營業(yè)利潤就變得多很多了，應(yīng)該怎么辦呢？
同學(xué)你好 那你就都加上
好的，那去年的會計(jì)有選擇填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的話，今年這些表格都不填有沒有影響的呢？
這個(gè)小微的話沒事
好的，都明白了，謝謝老師！
滿意請給五星好評，謝謝