你好老師，我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方，給接受派遣方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77，因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬(wàn)，這個(gè)分兩張?jiān)趺撮_(kāi)票，怎么分配金額和扣除額
你好，138021.77/2=69010.885 你可以一張開(kāi)69010.49 然后另一張開(kāi)69010.48
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我們公司是一般納稅人，勞務(wù)派遣怎么開(kāi)具差額專(zhuān)票呢，例如收入100萬(wàn)，人工80萬(wàn)，是直接開(kāi)具一張100萬(wàn)扣除80的差額專(zhuān)票，還是要分兩張開(kāi)，開(kāi)一張20萬(wàn)的專(zhuān)票和一張80萬(wàn)的普票
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我們是勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在開(kāi)的這張發(fā)票金額100000元，申報(bào)增長(zhǎng)稅時(shí)候，全額扣除了，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方，給接受派遣方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77，因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬(wàn)，這個(gè)分兩張?jiān)趺撮_(kāi)票，怎么分配金額和扣除額
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你好老師，我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣方，給接受派遣方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，我們的價(jià)稅合計(jì)138021.77扣除額134211.77，因?yàn)槲覀儼l(fā)票面值十萬(wàn)，這個(gè)分兩張?jiān)趺撮_(kāi)票，怎么分配金額和扣除額
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，從事勞務(wù)派遣，我最后季度5%差額開(kāi)票金額價(jià)稅合計(jì)449968.31，備注欄扣除額441058.31，我申報(bào)增值稅怎么填表。您幫我看下對(duì)嗎，分別是附表和主表，我不確定對(duì)不對(duì)
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老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入，這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
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老師，收到14張發(fā)票，發(fā)票5萬(wàn)元，是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了，不是庫(kù)存現(xiàn)金支付，也不是法人支付，這個(gè)發(fā)票要怎么處理？
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怎樣做好工業(yè)的成本？
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老師，稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不？有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖，最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售，合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn)，成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股，合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn)，股金也沒(méi)有實(shí)繳，這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法？合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的？
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老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在紅沖多余收入，分錄按之前的然后紅沖可以嗎，跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
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老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入，這個(gè)怎么辦
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老師，我們是小規(guī)模出口企業(yè)，但是不能自己出口，我們購(gòu)進(jìn)貨物，委托外貿(mào)公司出口，那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書(shū)上還是寫(xiě)（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，為什么不直接寫(xiě)成（原值?累計(jì)折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了，書(shū)上還是寫(xiě)（原值?累計(jì)折舊）*折舊率，這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
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這兩個(gè)金額加起來(lái)不等于138021.77呀
你可以一張開(kāi)69010.44 然后另一張開(kāi)69010.43
老師，麻煩你告知這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的？因?yàn)槲野涯氵@兩個(gè)數(shù)加起來(lái)不等于我原本的加稅合計(jì)138021.77呢
你好，138021.77/2=69010.885 你可以一張開(kāi)69010.88 然后另一張開(kāi)69010.89
您終于算對(duì)了，把我都搞蒙了，謝謝。然后我還想問(wèn)問(wèn)，扣除額也是平均分?jǐn)偟絻蓮埌l(fā)票上嗎？》
是的 也是按照這個(gè)的
我這個(gè)差額是3800是我實(shí)收的派遣服務(wù)費(fèi)，這個(gè)稅額手動(dòng)算出來(lái)3800/1.05*0.05=108.95的稅額，如果平均成兩張發(fā)票開(kāi)出票來(lái)每張稅額90.71，這樣兩張的稅額是181.42對(duì)嗎，為啥會(huì)出現(xiàn)這樣的情況
合計(jì)起來(lái)，應(yīng)該交稅是138021.77減134211.77）/1.05*5% 有差異的話，應(yīng)該也是四舍五入的差異。
扣除額里包括社保，工資，是個(gè)合計(jì)數(shù)，我開(kāi)票的時(shí)候可以一筆把扣除額扣除嗎，還是分開(kāi)
社保工資一塊就可以的 不分開(kāi)