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我們是勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在開的這張發(fā)票金額100000元，申報增長稅時候，全額扣除了，怎么做會計分錄呢

我們是勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在開的這張發(fā)票金額100000元，申報增長稅時候，全額扣除了，怎么做會計分錄呢
2022-10-19 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-19 09:30

同學(xué)你好 是差額納稅的嗎

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快賬用戶9447 追問 2022-10-19 09:32

是的，差額征收，開的10萬全部扣除了

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:37

?（1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅

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快賬用戶9447 追問 2022-10-19 09:44

借：銀行存款 10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 95238.10 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4761.9 （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 95238.10 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 4761.9 貸：銀行存款 10萬 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 0 貸：應(yīng)交稅費———未交增值 0 這樣金額錯誤碼

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齊紅老師 解答 2022-10-19 09:50

同學(xué)你好 第三個分錄都是零了就沒必要做了

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同學(xué)你好 是差額納稅的嗎
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你好，138021.77/2=69010.885 你可以一張開69010.49 然后另一張開69010.48
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同學(xué)你好 可以的 （1）全額確認收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費———未交增值稅
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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