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@郭老師 老師 我們10月份的主營(yíng)成本 11月開(kāi)的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師 我10月份做暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開(kāi)了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫呢 老師

2022-11-24 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-24 13:26

你好同學(xué),那我們可以借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,然后再重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 13:26

拿到發(fā)票以后,如果是庫(kù)存商品的話,可以先借庫(kù)存商品貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

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快賬用戶4532 追問(wèn) 2022-11-24 13:33

老師 那10月暫估金額可以不是發(fā)票金額是吧 11月做沖回10暫估是嗎 老師 11月開(kāi)了發(fā)票 我們是服務(wù)行業(yè) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款-某某公司 是嗎 老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 13:37

你好,十月份的暫估,金額,可以不是發(fā)票上的金額的,可以跟發(fā)票不一致的,這個(gè)屬于正?,F(xiàn)象。 你好,11月份做的那個(gè)分錄也是正確的,沒(méi)問(wèn)題。

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你好同學(xué),那我們可以借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,然后再重新根據(jù)發(fā)票入賬就可以了。
2022-11-24
你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-06
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2022-01-18
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
同學(xué),你好 11月份 借:庫(kù)存商品-暫估(不含稅的價(jià)額)負(fù)數(shù) ?貸:其他應(yīng)付款? 負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品-暫估? ?負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2024-12-05
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