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Q

請問，有彌補(bǔ)以前年度虧損的，計提和繳納的企業(yè)所得稅有差異，分錄怎么錄

2022-11-24 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-24 09:30

你好同學(xué)，咱不用在賬上體現(xiàn)以前年度虧損的，我們實際交多少企業(yè)所得稅，咱就計提，繳納多少就可以的。

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快賬用戶7735 追問 2022-11-24 09:32

去年的計提和繳納可以坐在今年里嗎，科目的分錄怎么做了

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齊紅老師 解答 2022-11-24 09:39

你好，去年的計提和交，納可以坐在今年，但是最好用 借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。 下利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7735 追問 2022-11-24 09:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-24 10:02

祝您生活愉快，開心快樂。

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你好同學(xué)，咱不用在賬上體現(xiàn)以前年度虧損的，我們實際交多少企業(yè)所得稅，咱就計提，繳納多少就可以的。
2022-11-24
你好 計提，借：所得稅費用??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 扣繳，借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 彌補(bǔ)以前年度虧損，這個不需要特地做分錄?
2021-10-22
彌補(bǔ)虧損之后還是虧損不需要交所得稅
2023-01-24
你好，可以的，可以彌補(bǔ)虧損。
2022-07-14
補(bǔ)交企業(yè)所得稅，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 彌補(bǔ)虧損不需要做賬務(wù)處理的，然后你調(diào)增具體的是什么業(yè)務(wù)的
2022-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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