因為前期沒有啟用財務賬，所以等后期想啟用的時候就是這樣的

?你好；? ? 那你 也得盤點數(shù)據(jù)的； 你之前沒有賬；? 你做了手工賬嗎?

沒有賬， 就是因為沒有賬現(xiàn)在才要建賬，盤點是準備建賬時盤的庫存為18萬

?你好； 那你就得盤點數(shù)據(jù)； 你數(shù)據(jù)不對哈； 你著急建賬嗎； 不著急 找原因處理? ?

著急，老板天天催 現(xiàn)在問題是實際盤點就是這么多數(shù)（18萬） 應付賬款也是這么對數(shù)（24萬）

?那你就先 試算平衡了。? 把差異 歸到利潤分 配去； 到時后期查到原因調整? ?

現(xiàn)在就是我不知道這兩個數(shù)據(jù)對應的該放哪？因為庫存肯定是有進回來 賣了的，應付是這個月一共未付的 數(shù)據(jù)都是對的 但是我就是不知道應該把對應的數(shù)據(jù)放哪

意思借庫存商品18貸利潤分配18 然后借利潤分配24 貸應付賬款24？ 這樣做？

?你好1；? ? 哪個數(shù)據(jù)不知道怎么放； 你現(xiàn)在 庫存商品 18? 你就錄入具體明細去放 ；你庫存商品明細知道嗎? ?

庫存明細知道 但是貸方呢？貸方入哪里？ 應付賬款明細我也知道 但是借方呢？借方入哪？

?你好； 庫存商品 是 借方哈 ；貸方 你看看你支付了嗎？ 沒有支付 對方掛應付賬款? ?

因為我們是超市 所以有的蔬菜是張三家進的 有的李四家進的 現(xiàn)在剩余的這18萬只是庫存 跟應付沒有關系吧？

?你好；? ? ? ? 你沒有付款給對方； 就是有應付賬款； 比如是 賬期客戶的? 你買貨物都現(xiàn)款現(xiàn)結了嗎? ?

沒有呀 都是賬期呀 到了日子才會給付吖

現(xiàn)在問題就是到了十月底庫存商品金額為18萬 應付賬款金額為24萬 這兩筆賬我要怎么調正確

?你好；? ? ? ? ?那你掛應付賬款去 ； 你沒有支付掛應付賬款? ?

我知道借庫存商品18 那貸呢？ 貸方?jīng)]有辦法寫應付賬款 因為商品根本沒辦法區(qū)分 這18萬是三個店的合計數(shù) 沒有辦法按商品細分到供應商 幾千個單品呢！沒有辦法分

借庫存商品貸應付賬款 ； 這樣來掛 ；? ? ? 為什么沒法寫應付賬款； 你們自己要設置二級科目的??

那就說剛剛內個 庫存商品有18萬 直接借庫存18 貸應付賬款-未知商戶18嗎？

因為庫存18萬沒有辦法核對到供應商 所以不知道該掛應付多少

就比如說 得到的數(shù)據(jù)有：現(xiàn)金22萬（賣廢品收入），銀行存款19萬（借款），房租1.5萬（已付未攤），應收20萬（銷售收入），庫存商品18萬（盤點后庫存），應付24萬（未付供應商貨款）請問 這個賬的期初余額表是什么樣的？最好帶圖，謝謝