老師，我們是購買方，8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票，我們已經(jīng)做了進項認證抵扣了，但是老板要退貨，對方財務(wù)要開具紅字發(fā)票，請問，我這個月拿到紅字進項專票，應(yīng)該怎么處理呢？做賬和報稅，麻煩老師都幫忙解答一下，謝謝！

老師，您好 我想問下跨月的增值稅專用發(fā)票已抵扣，由于信息錯誤需要沖紅重開。 那么處理起來，購買方與銷售方分別需要怎么處理沖紅及報稅呢，購買方報稅的進項稅額轉(zhuǎn)出是否需要去稅務(wù)局，還是怎么申報呢。 請老師給我給我一個詳細的解答，謝謝

老師好，請問：2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票，已認證抵扣。對方說因品名開錯，讓我們申請沖紅后，現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負數(shù)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)如何處理？

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張增值稅專用發(fā)票，80000元。因為稅號錯誤，對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？

老師您好，請問一下，對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了，要退回重開，但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了，對方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？