發(fā)票:紅沖原銷售發(fā)票(全額或按退貨額),2000 元根據(jù)性質開增值稅普票或專票(如違約金、服務費、商品差價票)。 賬務:紅沖時沖減收入和銷項稅;收到 2000 元,按開票類型確認收入、計銷項稅(如借:銀行存款 2000,貸:其他業(yè)務收入 / 主營業(yè)務收入、應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額))
老師,我們10月收到普票,然后現(xiàn)在對方要退回去,是他們給我們開負數(shù)發(fā)票,我們這邊需要紅沖賬務,我們這邊收的這張發(fā)票需要操作什么嗎?
請問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運費發(fā)票,這墊付的2000元運費怎么處理啊?
老師好 之前我們先給一個客戶開了兩萬的票 然后他錢還沒付 后面那筆訂單又產(chǎn)生了退貨 但是我們票已經(jīng)先開給他了 因為退貨他最后只付了我們18000 請問這個2000的差額 需要沖掉嗎?需要開張紅字發(fā)票給他嗎?
老師好,給客戶開出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元,但這個貨款里面含有回扣1000元,我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務員(但對方不給我們開發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票,請問這個回扣要怎么做賬?付款程序怎樣?
老師,有個問題需要請教一下,有個客戶貨款是2020元,但前臺開錯單開成2000元,對方已付2000元,后面查到差異20元,前臺補了20元后申請開2020元的發(fā)票,但客戶又說他們只付2000元,就按2000元開發(fā)票給他們就行,這個改怎么操作?
3臺機器各28800一臺,分15個月支付,每月末支付5760元,月率利0.5%,現(xiàn)值是多少
3臺機器各28800元一臺,分15個月支付,月利率0.5%,每月末支付5760元
老師對方付我們運費打錯了,打成了我們另一個公司,發(fā)票和銀行流水不是一家
個人工商營業(yè)執(zhí)照都是小規(guī)模的嗎
老師,開票系統(tǒng)里能導出某一家的整體一段時間所開過的票嗎?我下載了一下,下載出來的都是帶明細的,我只想要每一張票的總數(shù),能把他們歸集在一個表里下載出來嗎?
老師我購進紅酒100瓶,單價160元每瓶,銷售方贈送10瓶,共銷售90瓶,月末結轉成本分別的會計分錄 另外庫管入進銷存系統(tǒng),數(shù)量是106瓶,進價是150.94 主要是對數(shù)量和金額有疑問
老師,公司有三家公司,是夫妻企業(yè),員工工資分攤在這三家公司,違法嗎,社保只交一家
老師,用財務軟件記賬,是不是不用單獨錄結轉的憑證,點結賬軟件會自動結轉嗎 還是手動錄入結轉損益的憑證 再點結賬
現(xiàn)在個稅扣除方式,100%還是50%,一個納稅年度內(nèi)能更改嗎
個體工商戶可以開專票嗎
不是商品差價,也不是違約金,就是對方賣不掉,現(xiàn)在要退貨給我們,除了退貨再另外支付2000元,這個是開服務發(fā)票嗎?
同學你好 對的 是這樣
那要開什么類型的服務發(fā)票呢?以什么理由開這個發(fā)票,不能我們收到款就直接開服務發(fā)票吧
同學你好 可以開 現(xiàn)代服務
什么理由開這個發(fā)票呢
可以開咨詢服務的