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演示賬套

Q

你好，我這邊是分公司，非獨(dú)立核算，不需要匯算清繳。每季度總公司向分公司匯款一次，用于分公司發(fā)放工資繳納社保等，這個(gè)做賬是怎么做的？確保和總公司能對沖，分公司無收入，不開票，不支付款項(xiàng)

2022-11-15 10:12

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-11-15 10:19

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶9754 追問 2022-11-15 10:29

是那個(gè)總公司給分公司打的錢，要怎么平

齊紅老師解答 2022-11-15 10:35

這個(gè)算投資就可以了

快賬用戶9754 追問 2022-11-15 17:31

怎么入賬呢？實(shí)收資本？好奇怪吧，都不是真正意義上的公司

齊紅老師解答 2022-11-15 17:34

這個(gè)投資就是計(jì)入實(shí)收資本

快賬用戶9754 追問 2022-11-15 17:42

分公司都沒有注冊資本，哪里來的實(shí)收資本呢

齊紅老師解答 2022-11-15 18:08

總公司可以投資分公司呀

快賬用戶9754 追問 2022-11-15 19:19

可這個(gè)分公司是非獨(dú)立核算的，并不是一個(gè)獨(dú)立的個(gè)體，還有投資這一說么，不能理解，而且所得稅什么的都是統(tǒng)一在總公司核算的

快賬用戶9754 追問 2022-11-15 19:22

而且我查會計(jì)學(xué)堂上面的問答里面，是說分公司不會有實(shí)收資本，總公司撥款給分公司是內(nèi)部往來就好，這不是矛盾就

齊紅老師解答 2022-11-16 06:55

如果是非獨(dú)立核算的那就借銀行存款分公司賬戶貸銀行存款總公司賬戶

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-11-15

你好，你如果不是獨(dú)立核算的，那么只要付出了錢，總公司就應(yīng)該入賬。

2025-01-06

你好，應(yīng)該開分公司的?？偣咀鼋杩睿杵渌麘?yīng)收款，貸銀行存款。

2022-12-08

是的，會多出一個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，但在合并報(bào)表，總公司其他應(yīng)收款與分公司其他應(yīng)付款可以直接抵銷

2021-06-18

對的，是的，在哪里交社保，在哪里發(fā)工資。有風(fēng)險(xiǎn)的，他沒有工資，只有社保，這屬于掛靠。

2024-01-30

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