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結(jié)轉(zhuǎn)折舊費為什么已結(jié)轉(zhuǎn),明細科目還有余額?

2022-11-11 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 17:09

你好,累計折舊有余額,你是說這個嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 17:09

折舊,只要你的固定資產(chǎn)沒有處置,你在折舊的話,他就應(yīng)該有余額的,即使已經(jīng)折舊完了,但是這個固定資產(chǎn)還在用,它也是有余額。

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快賬用戶1109 追問 2022-11-11 17:12

金蝶賬套,憑證都已過賬,為什么制造費用-折舊費還有余額

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齊紅老師 解答 2022-11-11 17:14

你好,你的制造費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧,自己結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。

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快賬用戶1109 追問 2022-11-11 17:16

制造費用中其他都結(jié)轉(zhuǎn)了,只有折舊費沒有結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-11 17:17

你這個是手動結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是你自己沒有結(jié)轉(zhuǎn),你需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。

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齊紅老師 解答 2022-11-11 17:17

借生產(chǎn)成本貸制造費用所有的明細科目。

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你好,累計折舊有余額,你是說這個嗎?
2022-11-11
你好,累計折舊一級科目有余額是正確的,除非你的固定資產(chǎn)已經(jīng)被處理。
2021-10-03
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借,本年利潤 貸,所得稅費用 直接分錄結(jié)轉(zhuǎn),按所得稅費用余額結(jié)轉(zhuǎn)
2021-04-13
你好,您這個是明細賬嗎?
2023-02-24
學(xué)員您好,因為“基本支出結(jié)轉(zhuǎn)”,是“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)“的明細科目,而這是財政撥款結(jié)余,是“結(jié)余”類科目,所以不設(shè)置基本支出結(jié)轉(zhuǎn)這個明細科目,具體設(shè)置的明細科目我在下條信息給您拍照
2021-04-17
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