老師，制造業(yè)，我們先收到原材料，對方夸跨幾個(gè)月才來發(fā)票，如何入賬，后面收到了發(fā)票又如何入賬
?你好；? 借原材料 -暫估貸應(yīng)付賬款-暫估或者銀行存款； 領(lǐng)用計(jì)入生產(chǎn)成本或者制造費(fèi)用去；? ? 到時(shí)收到發(fā)票? 沖暫估即可 按發(fā)票做賬??
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老師，有個(gè)問題，是這樣的，四月買東材料入庫了，應(yīng)付賬款，發(fā)票一直沒有收到，按照價(jià)稅合計(jì)入賬的材料，八月又買了一批材料，這次給了上次的應(yīng)付，給了這次得預(yù)付款。后來貨到，發(fā)票依然沒到。發(fā)票九月才給了。那么八月的賬如何做。這中間，五月領(lǐng)用了原材料，我可能做錯(cuò)了，按照價(jià)稅合計(jì)的那個(gè)單價(jià)領(lǐng)用的?，F(xiàn)在入庫分路怎么做了，該如何調(diào)整，
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老師，制造業(yè)，我們先收到原材料，對方夸跨幾個(gè)月才來發(fā)票，如何入賬，后面收到了發(fā)票又如何入賬
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如何整賬 之前費(fèi)用先入憑證 發(fā)票跨好幾個(gè)月才回來 那之后這個(gè)回來發(fā)票要附在原來費(fèi)用的后面嗎？ 麻煩老師們幫忙回答一下 謝謝
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老師:我們收到一張供應(yīng)商的發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，然后對方答應(yīng)扣除發(fā)票中部分金額付款，那我們多出了的發(fā)票如何入賬？普票，不存在抵扣
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我一般納稅人，生產(chǎn)制造業(yè)，購入一批原材料24000元，已入庫未收到發(fā)票，我也未付款。老師，怎么寫分錄？ 1、已入庫未收到發(fā)票，我也未付款 2、如果之后我收到發(fā)票沒付款又怎么做賬？ 3、再之后我已收到發(fā)票，已付款又怎么做賬？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息＝該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么，看不懂，能舉例么
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A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢，謝謝老師
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老師，這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎，m是4，為啥答案是50/5000
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老師，批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎，不是以實(shí)際產(chǎn)量來算，我不太懂，請老師幫我解答一下
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之前有人借款打進(jìn)來了，現(xiàn)在不還借款到他的賬號，打另外一個(gè)人的戶頭，我要怎么備注？
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每個(gè)月都是這樣，每個(gè)月都要估下去嗎
你好； 是的； 那你發(fā)票如果跨月的話 ；你能確定開啥發(fā)票 和 稅額嗎 ？ 是否有進(jìn)項(xiàng)稅??
因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)，銷售產(chǎn)品，我們也是這個(gè)月銷售，幾個(gè)月后再開票，那當(dāng)月銷售收入要怎么確認(rèn)，如何作賬務(wù)處理
?你好；? ? ?不是 ；我的意思是對方開專票還是普票 ； 你是啥類型的公司； 小規(guī)模還是一般納稅人??
知道，只是算的時(shí)候會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有差異，
?是的； 所以要考慮 是否進(jìn)項(xiàng)稅 的專票進(jìn)來； 如果有專票 你就不能含稅計(jì)入? ?原材料去；? 避免進(jìn)項(xiàng)稅還得調(diào)整 以及領(lǐng)用成本這些； 就很麻煩了? ?
把稅金先減出來對吧
是的； 就是不含稅計(jì)入原材料去； 避免你后面領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?在去調(diào)整； 這樣對你 賬務(wù)處理好一些??
老師，如果我們產(chǎn)品當(dāng)月賣出去了，也是跨月再幫對方開發(fā)票，又怎么處理呢
?你好；? 你先做無票收入報(bào)稅 ；? 然后次月開票 你在? 紅沖無票收入分錄 ；在按開票做一遍分錄即可? ?
無票收入不要納稅嗎
你好； 繳納 ；? ?無票收入 按期報(bào)稅的??
按期開，那開發(fā)票時(shí)，不是又納稅了
?你好；? ?不會(huì)的；? 比如你10月無票收入報(bào)了 10萬? ?報(bào)稅了。? 11月紅沖無票收入-10萬； 在開票10萬；? 這筆10萬業(yè)務(wù)在11月是不是一正一負(fù)數(shù) ； 不會(huì) 繳納稅費(fèi)； 因?yàn)槟?0月繳納了?
稅局系統(tǒng)不是按開票自動(dòng)計(jì)稅的嗎
?你好；? ? ? 不會(huì)的； 你 無票收入 你要自己負(fù)數(shù)填寫 去沖開票金額? ?
意思是我申報(bào)時(shí)，無票收入寫負(fù)數(shù)
?你好； 是的； 就是這樣的? ?