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關聯(lián)公司,a賬面顯示a公司欠b公司1000萬,b公司賬面顯示b公司欠a公司500萬,怎么處理

2022-11-09 09:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-09 09:52

您好,兩家公司核對往來即可

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快賬用戶2393 追問 2022-11-09 09:55

怎么核對

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:55

您好,逐筆核對發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:55

您好,可以提供往來核對服務

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快賬用戶2393 追問 2022-11-09 09:57

不核對,怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-11-09 09:58

您好,那最后應收還是按應付金額

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快賬用戶2393 追問 2022-11-09 09:59

A公司是應付1000,B公司是應收-500

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齊紅老師 解答 2022-11-09 10:07

您好,您最后按哪個金額,是調(diào)整應收還是應付,還是都調(diào)整

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您好,兩家公司核對往來即可
2022-11-09
你好 看往來明細賬找原因
2021-08-11
當初沒錄200萬,那怎么平的期初數(shù)呢?
2022-09-18
那到底真實的金額是多少?只有知道真實的金額,才能知道后續(xù)應該怎么去調(diào)整。
2024-08-27
分析差異:確定 40 萬差異是期初建賬錯誤導致的,檢查錯誤原因。 調(diào)整賬目: A 公司:沖減多記的 40 萬債務,借 “其他應付款 - B 公司” 40 萬,貸 “以前年度損益調(diào)整” 40 萬,再將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 - 未分配利潤”。 B 公司:核對明細,賬上金額可不調(diào),在附注說明情況。 報表附注:兩家公司在附注說明調(diào)整原因、金額和科目。 稅務影響:A 公司考慮調(diào)整對所得稅的影響,按規(guī)定處理,申報時說明。
2025-01-03
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