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?掛靠的也得這樣做的一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。施工企業(yè)合同完工

2022-11-01

同學(xué)，你好借銀行存款，貸其他應(yīng)收款對(duì)公支付，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款這個(gè)是往來(lái)款

2023-04-29

同學(xué)你好，你寫的分錄沒(méi)問(wèn)題，最后的兩個(gè)數(shù)據(jù)差額是60700就是收入金額，你是要沖減什么數(shù)據(jù)呢？可能把問(wèn)題再詳細(xì)描述下嗎？

2021-02-23

你好同學(xué)，你的做法是對(duì)的

2023-01-09

支付預(yù)付款時(shí) 支付款項(xiàng)時(shí)，做“借：預(yù)付賬款貸：銀行存款”是正確的，記錄了向供應(yīng)商預(yù)付貨款的情況。銷售時(shí) 當(dāng)你這邊賣出去并賺取差價(jià)，且由第三方代發(fā)時(shí)，不能直接“借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款”。因?yàn)槟銓?shí)際上實(shí)現(xiàn)了一筆銷售收入，應(yīng)該確認(rèn)收入和成本。正確的處理是：確認(rèn)收入時(shí)，“借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）”；同時(shí)，要確認(rèn)采購(gòu)成本，“借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款”。

2025-03-28

快賬用戶1598 追問(wèn) 2022-11-01 12:09

老師我這樣做是不是不對(duì)

齊紅老師解答 2022-11-01 12:11

是的不能這樣做的哦

快賬用戶1598 追問(wèn) 2022-11-01 12:11

老師這是我自己的公司，不需要做得很標(biāo)準(zhǔn)，我自己當(dāng)內(nèi)賬用的，你剛才上面說(shuō)的太專業(yè)了，能幫我指導(dǎo)一下，弄個(gè)簡(jiǎn)單明了的賬目就行，看得到利潤(rùn)，看得到進(jìn)了多少錢，材料款付了多少一目了然就行了

齊紅老師解答 2022-11-01 12:12

同學(xué)你好我給你的是外賬的分錄哦內(nèi)賬你可以這樣做

快賬用戶1598 追問(wèn) 2022-11-01 12:13

好的老師

齊紅老師解答 2022-11-01 12:14