老師，您好～我們公司有個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。就是按照每個(gè)店利潤總額的5%，對(duì)每個(gè)店的店經(jīng)理給予獎(jiǎng)勵(lì)。然后次月發(fā)放。我同事說，只要在發(fā)放的時(shí)候做賬務(wù)處理就好。借:利潤分配—未分配利潤，貸:銀行存款。我覺得賬務(wù)處理是: 1、計(jì)提分錄 ???借：管理費(fèi)用?? ??貸：應(yīng)付職工薪酬——利潤分享計(jì)劃 2、發(fā)放分錄 ?????借：應(yīng)付職工薪酬——利潤分享計(jì)劃 ????????????貸：銀行存款等 ???????????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 但我同事說我這樣做是不對(duì)的。她說利潤就是利潤，又不是費(fèi)用。為什么要做費(fèi)用。 老師，我想知道正確的賬務(wù)處理到底是什么?謝謝

老師：是這樣的，我想咨詢一下，就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司，他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題，因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧？然后八月份又開了票，所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了，七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點(diǎn)糊涂。

老師，我最近做賬銀行流水老是有很多工資發(fā)放了又退回又繼續(xù)發(fā)放的，搞得我有點(diǎn)亂，麻煩幫我看一下這樣做分錄到底對(duì)不對(duì)啊

你好，老師請(qǐng)問一下就是我公司銀行流水總是發(fā)放了工資又退回又繼續(xù)發(fā)，像這樣的我應(yīng)該這么做分錄好，我這樣做對(duì)嗎

老師您好，情況是這樣的，我們給對(duì)方單位開了100萬的發(fā)票，然后他沒有給我們打款，直接給我們員工發(fā)放了30萬的工資，最后到我們的銀行賬上的話，只有70萬， 接下來怎么做一筆分錄，能把應(yīng)收賬款的100萬能調(diào)平呢？