老師，問你個問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補(bǔ)助1500元，但是因為特殊原因，現(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說那個補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計提工資掛賬了，我們計提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來說的一月5000元，工資也計提了，但是現(xiàn)在又說一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里？

老師你好，10月份員工工資月末計提多了，多計提900元。然后發(fā)放的分錄也做了?，F(xiàn)在沖減的話是不是也得做倆筆分錄。 當(dāng)時10月末計提時借：是主營業(yè)務(wù)成本 n元 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資n元 11月15日發(fā)放時：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 n元 貸：其他應(yīng)付款n元。（老板個人發(fā)的） 現(xiàn)在沖銷10月份工資，在財務(wù)軟件10月計提下面有個沖銷，是不是可以直接點擊沖銷做 借：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 貸：主營業(yè)務(wù)成本900元。 然后再11月份發(fā)放時那個財務(wù)軟件下面點擊沖銷 做；借：其他應(yīng)付款900元 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資900元。 這樣做對不對

老師：是這樣的，我想咨詢一下，就是小規(guī)模那個勞務(wù)公司，他一個發(fā)放工資的一個分錄的問題，因為他的工資發(fā)放有點麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計提對吧？然后八月份又開了票，所以我現(xiàn)在做的時候就有點迷糊了，七月份我做的分錄計提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個工人工資的錢打過來，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點糊涂。

老師你好，我麻煩問一個問題，就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資，但是我們計提工資計提的是當(dāng)月的，我們一般發(fā)放不是在下個月嗎？那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎？還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的，但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資，后面緊跟著發(fā)放工資，而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了，本月計提，本月發(fā)放，但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。

老師，我們單位有一個員工，9月份疫情就隔離在家然后一直給他做疫情工資，但是在11月份發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)在別的地方上班了，他也同意扣除我單位發(fā)他的疫情工資，之前疫情工資也沒發(fā)給他，我掛的其他應(yīng)付，但是人事這邊在做11月份工資的時候做了一個負(fù)數(shù)工資（就是之前我們給他正常做的疫情工資），我11月份工資怎么做分錄