我們企業(yè)上年八月份做的稅務(wù)備案，八月份做的零申報(bào)，稅務(wù)局的說(shuō)，你們工資個(gè)稅要是月月零申報(bào)，可能要嚴(yán)查你們公司。我說(shuō)，公司是我們合伙人自己的，實(shí)際沒發(fā)工資，稅務(wù)局的說(shuō)那你們看著辦吧。我和合伙人一商量，個(gè)稅就報(bào)下，工資表也簽字了，但賬上是做的掛賬，這種情況持續(xù)了這個(gè)月，現(xiàn)在想用投入注冊(cè)資本處理一下。但要是補(bǔ)發(fā)工資，個(gè)稅申報(bào)不符合實(shí)際，工資表還簽字了。請(qǐng)問這種情況怎么處理？

老師，問你個(gè)問題。我們現(xiàn)在發(fā)一月份，七月份這倆月工資。我本來(lái)從今年三月份每個(gè)月補(bǔ)助1500元，但是因?yàn)樘厥庠颍F(xiàn)在八月份了領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)那個(gè)補(bǔ)助的不要提現(xiàn)在工資表里，但是我已經(jīng)做了計(jì)提工資掛賬了，我們計(jì)提工資掛賬都是分部門掛的，沒有具體到人員。還有一位同事，本來(lái)說(shuō)的一月5000元，工資也計(jì)提了，但是現(xiàn)在又說(shuō)一月只發(fā)2000元。我現(xiàn)在能不能把這個(gè)人的工資咋樣做的我的補(bǔ)助工資里？

你說(shuō)像這種情況該咋辦，我們年底留了一部分工資在2021年發(fā)放，比如12月份工資、領(lǐng)導(dǎo)職工剩余的30%工資，都是在2021年1月份發(fā)放，我就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提了，但是問題是2020年1月份我們科長(zhǎng)他當(dāng)時(shí)做賬把2019年的這個(gè)部分計(jì)提在了2020年月的賬里，還有他把2019年第四季度的房產(chǎn)稅、土地使用稅也計(jì)提在了2020年1月的賬里現(xiàn)在導(dǎo)致一個(gè)年度計(jì)提了兩個(gè)年度的，金額300萬(wàn)呢，。影響了2020年的利潤(rùn)，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓我把2020年12月份計(jì)提的那些放在1月份計(jì)提。但是也不能這樣弄么

3月初新建的賬套。3月發(fā)2月份的工資。我就是2月份工資計(jì)提和發(fā)放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保險(xiǎn)，這個(gè)沒辦法在這個(gè)新賬套里面體現(xiàn)。而且這2月份的工資成本體現(xiàn)在3月份的賬里面。這3月份的利潤(rùn)表成本不就增加了。但是只能這么做。而且這個(gè)公司人員工資就是次月計(jì)提和發(fā)放。

老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放，之前是代賬會(huì)計(jì)做的，她沒要過(guò)工資表，4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了，實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多，因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的，而且也沒有計(jì)提社保和扣個(gè)稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做