你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進(jìn)項票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
您好！你就按照實際做就好了，內(nèi)賬反映真實情況就行 借：銀行存款235000 營業(yè)外支出15000 貸：銀行存款250000
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你好，老師，我們之前支付某客戶購買的酒款及購買原材料利息費共7萬元，分錄掛：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在客戶來開發(fā)票，應(yīng)稅勞務(wù)，這個我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們從客戶那里購買進(jìn)項票，銀行過賬，支付75萬水泥，13%稅率，到時客戶扣出6%的稅額后，返現(xiàn)金給我們，此筆費用不是實際產(chǎn)生，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
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你好，老師，我們?yōu)榱速徺I進(jìn)項票，從客戶那里購買水泥銀行支付250000萬，客戶扣出稅費15000，退回我們現(xiàn)金賬戶235000，內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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你好，老師，我們買專票過賬，銀行支付，現(xiàn)金收回； 銀行支付248000元，扣掉稅費17360元，應(yīng)收回現(xiàn)金230640元，但是對方轉(zhuǎn)了23800元，我們又現(xiàn)金退回7360元，這個的內(nèi)賬分錄怎么做呢？
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老師，我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款，收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時，可能我們會多扣客戶的預(yù)付款，也就是說原本客戶預(yù)付款是100，運費是90，但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題，導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款，比如要退客戶10塊（還是以上面例子），但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款（也就是客戶預(yù)付款）。這個分錄我就不會做了 ，麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做，另外我前面1和2的分錄正確嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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老師，進(jìn)項稅額到時要使用，怎么處理呢
您好！那就把營業(yè)外支出改成進(jìn)項稅額吧
但是老師，我們分了兩次支付，后面才拿來的發(fā)票，做這樣的分錄好像行不通呢
您好！支付時 借：其他應(yīng)收款250000/2 貸：銀行存款250000/2 做兩次這個分錄 收到發(fā)票時再 借：銀行存款235000 應(yīng)交稅費15000 貸：250000
老師，扣掉稅費，他是現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我們的現(xiàn)金戶，不是銀行賬戶，就是過賬而已
您好！你不是內(nèi)賬那？如果是現(xiàn)金給你們的，那你就把銀行存款改為現(xiàn)金哦，因為你們這個行為本身就是不合法的哦
好的，謝謝老師
不客氣的，滿意的話幫忙給個好評哦