借應付帳款借主營業(yè)務成本負數
請問老師,我在四月份預提了成本,請問本月收到發(fā)票但是未付款怎么做賬,之前是借:主營業(yè)務成本~預提成本,貸:應付賬款
上月結轉成本記賬憑證寫的是 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款100萬 后來發(fā)現錯了,應該是: 借:主營業(yè)務成本100萬 貸:預付賬款70萬 貸:應付賬款30萬 這個月怎么做分錄調整啊
7月份 我錄會計分錄:借主營業(yè)務成本,貸現金 到了9月才發(fā)現7月的主營業(yè)務成本是沒付款的,9月份才用銀行存款支付的 9月會計分錄怎么錄?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現在怎么調整?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款,以為四月已經計提了預付其實沒有,現在10.28發(fā)現,怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那預付賬款沖的怎么辦
現在預付沒計提,但是沖了預付,不是應該計提一筆嘛?
我打錯了,借預付賬款,借主營業(yè)務成本負數。
借預付賬款 貸主要業(yè)務成本嗎?
你好是的,是這么做的。