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演示賬套

Q

我的原分錄是這樣的：收到發(fā)票時：借：其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提借：主營業(yè)務(wù)成本貸：其他應(yīng)付款支付時：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款但是我去年收到發(fā)票時做成了：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款月底計(jì)提：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款付款時：借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款是不是成本多進(jìn)了？這是上年的，我現(xiàn)在怎么調(diào)整？

2022-07-18 21:25

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-18 21:28

你好，通過以前年度審計(jì)調(diào)整科目沖回來

快賬用戶4474 追問 2022-07-18 23:18

老師，能做好分錄給我看看嗎？

齊紅老師解答 2022-07-19 06:09

你好！借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整就可以然后借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

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