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同學(xué)你好形成留抵時(shí)，不需要作分錄。只有期末形成應(yīng)納稅額時(shí)，才需要借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-10-25

同學(xué)你好因?yàn)橛猩掀诹舻?42.85元

2022-10-25

借未交增值稅500待轉(zhuǎn)出多交增值稅500。

2023-03-17

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額? 100 ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額? 80 ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 20 ? ? ?貸：銀行存款 20

2021-02-08

你好，這是年底結(jié)轉(zhuǎn)稅的年結(jié)分錄，沒(méi)事的。

2023-04-06

齊紅老師解答 2022-10-25 17:00

中間的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出342.85元，需要查看具體原因，進(jìn)行賬務(wù)處理借：##科目貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

快賬用戶5562 追問(wèn) 2022-10-25 17:07

老師，可是我不知道啥原因??？發(fā)票也看不出來(lái)，那咋搞？我直接做進(jìn)庫(kù)存成本里了？

齊紅老師解答 2022-10-25 17:12

附表二上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)在在哪一項(xiàng)上

快賬用戶5562 追問(wèn) 2022-10-25 17:13

老師，我查看8月的進(jìn)項(xiàng)票了，就一張發(fā)票而已啊，那意思是說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅里面有些是不可以抵扣的咯？那我要轉(zhuǎn)出計(jì)入到成本里面咯？

齊紅老師解答 2022-10-25 17:15