老師我6月的銷項稅額有15273.34元，有認(rèn)證的進(jìn)項稅額16981.14元，還有稅盤服務(wù)費280元，共計借方有17261.17元，最后有借方余額1987.8元，轉(zhuǎn)出這個留底金額我改怎么做分錄，謝謝
你好，金稅盤的不要做，不需要交稅的情況下不要做。
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老師，本月有進(jìn)項稅留抵下月，我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄這樣做對嗎？借：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅4644.34元，借：應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額34.94元，貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅費4679.28元，謝謝
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老師，12月份我們銷項稅額是580897.22元，進(jìn)項稅額是628052.62元 12月份進(jìn)項發(fā)票我認(rèn)證 了5864315.16元，進(jìn)項發(fā)票來的時候我做的是借待認(rèn)證發(fā)票628052.62 認(rèn)證之后我做的是借應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅5864315.16貸方是應(yīng)交稅費待認(rèn)證5864315.16元 ，我是不是少做了一些分錄啊，因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
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老師我6月的銷項稅額有15273.34元，有認(rèn)證的進(jìn)項稅額16981.14元，還有稅盤服務(wù)費280元，共計借方有17261.17元，最后有借方余額1987.8元，轉(zhuǎn)出這個留底金額我改怎么做分錄，謝謝
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師我是2022年12月底的時候留底增值稅額181.84元，結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元， 然后2022年有進(jìn)項稅我們往外開出發(fā)票后又留底4606.82元，這個4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回，但是賬上應(yīng)交稅費-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
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你好：老師，我3.4月認(rèn)證了專票共12037.71元，借：應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅額，4月下旬時我開出一張專票，貨：主營業(yè)務(wù)貸銷項稅額10036.5元，我5月的期初余額應(yīng)交稅費，進(jìn)項稅額為什么余額還有12037.71元？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項15273.34 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅15273.34 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅16981.14 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項16981.14元
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底
老師不是一樣的也轉(zhuǎn)入留底嗎？
我就想知道的是轉(zhuǎn)入后期抵扣的分錄怎么做
我就想知道的是轉(zhuǎn)入后期抵扣的分錄怎么做
我上面給你寫了分錄了。
出未交增值稅借方有余額，不就是留抵的金額嗎？
好的，謝謝老師，那就是稅盤服務(wù)費我只做繳款的分錄，不做抵扣的分錄是吧
對的是的，是這么做的，需要抵扣的時候再做。