老師您好！我問一下我上個(gè)月給別人開出去了10萬(wàn)元的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票，是普票，稅率13%稅金11504.42元，同時(shí)我有原來(lái)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額2萬(wàn)元?，F(xiàn)在我申報(bào)增值稅時(shí)，這個(gè)留底稅額可以用來(lái)抵扣我開出去普票的應(yīng)交增值稅11504.42元吧？

我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來(lái)，我進(jìn)行了價(jià)稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月中的時(shí)候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來(lái)收對(duì)方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元，現(xiàn)在問題來(lái)的，問題一：我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上，我怎么處理這幾個(gè)問題，分錄分別怎么做

我想請(qǐng)教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來(lái)，我進(jìn)行了價(jià)稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月中的時(shí)候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來(lái)收對(duì)方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元，現(xiàn)在問題來(lái)的，問題一：我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上，我怎么處理這幾個(gè)問題，分錄分別怎么做

老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài)，然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了，在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開出來(lái)的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣是嗎？然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧？

老師你好，請(qǐng)問一下我們上月開出去一臺(tái)旋挖鉆機(jī)（項(xiàng)目名稱開的是建筑工程機(jī)械）我是按照買進(jìn)來(lái)的發(fā)票開出去的。這樣開對(duì)嗎？還是需要開成固定資產(chǎn)啥處理？ 我們相當(dāng)于享受了簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%減按照2%來(lái)開的。（使用過的機(jī)械然后進(jìn)來(lái)時(shí)候我們是小規(guī)模進(jìn)來(lái)的發(fā)票也是普票也沒有抵扣增值稅，現(xiàn)在是一般納稅人出售）。 進(jìn)來(lái)20萬(wàn)（現(xiàn)在開發(fā)票出去是12萬(wàn)，等于是虧損）這樣在后期做年終財(cái)務(wù)申報(bào)申報(bào)收入的時(shí)候產(chǎn)生的差異這個(gè)正常嗎？ 麻煩老師詳細(xì)解答，謝謝。