對(duì)啊，這是我告訴你的啊，上期沒有結(jié)轉(zhuǎn)？你不要那我的描述來回答我好嗎老師？我問的是銷項(xiàng)稅額會(huì)體現(xiàn)在這個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目里？

?你好；? ? 銷項(xiàng)稅 沒有繳納的這部分 會(huì)計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)欄次去 ； 你的 進(jìn)項(xiàng)稅部分留底部分 計(jì)入? ? ? 其他流動(dòng)資產(chǎn)去。??

應(yīng)交稅費(fèi)不是=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎，不可能直接銷項(xiàng)稅額計(jì)入本期應(yīng)交稅費(fèi)吧？ 我問的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到本期其他流動(dòng)資產(chǎn)里去，那銷項(xiàng)稅額會(huì)轉(zhuǎn)入本期資產(chǎn)負(fù)債表里哪個(gè)科目中去？

?你好 ；? ? ?你留底進(jìn)項(xiàng)稅 部分? ?是沒有抵扣的哦 ；? ? ? 比如你銷項(xiàng)稅 是100萬 ； 你進(jìn)項(xiàng)稅? 是150萬 ； 你 沒有抵扣的還有50萬? 在? ?其他流動(dòng)資產(chǎn)放著? ；? 應(yīng)交稅費(fèi)欄次就不會(huì)體現(xiàn)的 ；? ?。 比如你銷項(xiàng)稅是100萬；? 進(jìn)項(xiàng)稅是80萬 ； 那么? ?應(yīng)交稅費(fèi)欄次 體現(xiàn) 20萬? ?

你說的我明白，但是但是科目余額表中看到是直接把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入其他流動(dòng)資產(chǎn)中，而不是差額

?你好；? ? ?那你就是系統(tǒng)設(shè)置的公式的原因了。 意思你系統(tǒng)是分別來 列 到 負(fù)債表里面去的； 你可以考慮下月末結(jié)轉(zhuǎn)下你的? ? 明細(xì)科目哈? ?

就是下月末結(jié)轉(zhuǎn)8月的增值稅嗎？

是的 月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)后；? 就只會(huì)在未交增值稅 借貸方體現(xiàn)的；? 就不會(huì)出現(xiàn)你說的情況的??

那不是下月賬又不對(duì)嗎？到時(shí)候有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額

?你好； 不會(huì)不對(duì)的； 月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)；怎么會(huì)導(dǎo)致你不對(duì)。? ?

老師，難道不能反結(jié)賬直接改一下嗎？