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對的，是的，用以前年度損益調(diào)整來做借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款，借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)減

2022-10-18

那好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。

2023-03-24

您好，是的，要更正19-21年度匯算清繳表，A105000表26行，但咱這是納稅調(diào)減啊，稅務(wù)會讓我們提供資料的

2023-05-22

同學你好直接用以前年度損益調(diào)整來做

2022-03-18

1.審計調(diào)的管理費用，企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)嗎？如果審計調(diào)整的是以前年度的管理費用，并且這個調(diào)整影響了企業(yè)的應(yīng)納稅所得額，那么在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時，確實需要考慮這個調(diào)整。具體來說，如果調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額減少，那么可以減少相應(yīng)的稅款；如果調(diào)整導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額增加，那么可能需要補繳相應(yīng)的稅款。 2.按以前審計要求，2022年以前年度損益調(diào)整，調(diào)入2021年，分錄需要重新做嗎？借：利潤分配-未分配利潤 26萬貸：以前年度損益調(diào)整 26萬借：以前年度損益調(diào)整 26萬貸：相關(guān)科目（如銀行存款、應(yīng)付款項等，具體取決于原來這筆費用是如何記賬的） 26萬

2024-05-07

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老師好！假如公司在22年5月底匯算清繳前取得管理部門員工報銷的20年住宿費，涉及到了管理費用，是匯算清繳前取得的，還需要計入以前年度損益調(diào)整科目嗎？

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