老師你好，外貿(mào)出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量是4000個，出口分成了各2000個兩次出口，但是在退稅的時候金額沒有改過來，造成現(xiàn)在退2000個數(shù)量的金額退成了4000個的金額，多退的稅額如何返回稅局呢？
在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里做負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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老師您好，我8月份的增值稅已申報(bào)，發(fā)現(xiàn)有一筆招待費(fèi)用開的專用發(fā)票，這個稅額我也抵扣了，本來現(xiàn)在想撤銷，但是正好這個月牽扯到出口退稅，出口退稅操作完成，這個增值稅能否在下個月在申報(bào)的時候，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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老師你好，外貿(mào)出口企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量是4000個，出口分成了各2000個兩次出口，但是在退稅的時候金額沒有改過來，造成現(xiàn)在退2000個數(shù)量的金額退成了4000個的金額，多退的稅額如何返回稅局呢？
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如果貿(mào)易型企業(yè)的出口公司 不含稅金額5000稅額500 本來可以退稅500的 但是因?yàn)殚_票的名稱差了一個字導(dǎo)致退不了稅 那到時候要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)多少出來到成本
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老師，我們出口報(bào)關(guān)單上有一批配件50只，進(jìn)貨是送的，所以開的100%折扣。現(xiàn)在申報(bào)出口退稅，這兩條有跳出來，這個數(shù)量怎么分?jǐn)?？還有金額只能為正數(shù)，但是實(shí)際發(fā)票金額為0.。
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請問老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅，怎么申報(bào)？財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的？以及今年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎？如果需要如何更改？
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老師中午好，老師，我想問一下子我每個季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時候，里邊資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款數(shù)可以加上預(yù)收賬款數(shù)填寫到應(yīng)收賬款里嗎
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老師，想請教一下，企業(yè)在一年中的成本費(fèi)中，有哪幾項(xiàng)費(fèi)用是不用開增值稅發(fā)票也是可以稅前扣除費(fèi)用不計(jì)入算企業(yè)所得稅的？
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有其他業(yè)務(wù)收入，必須對應(yīng)有其他業(yè)務(wù)成本嗎，之前做到了制造費(fèi)用，可以嗎
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老師，我們公司原材料水渣是別的公司免費(fèi)送給我們的，現(xiàn)在沒有發(fā)票，只有水渣運(yùn)費(fèi)發(fā)票，怎么做賬
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有操作流程嗎？
沖減后，我這張發(fā)票還可以用于下一張報(bào)關(guān)單退稅嗎？
一_數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：先到你原先申報(bào)出錯的那條數(shù)據(jù)的申報(bào)關(guān)聯(lián)號。 二、前期數(shù)據(jù)沖減：“退稅申報(bào)向?qū)А薄馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集—外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)—填入原申報(bào)關(guān)聯(lián)號 三、申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)А钡谌缴沙隹谕耍猓┒惿陥?bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“生成出口退（免）稅申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，輸入正確的所屬期和批次，選擇“退（免）稅申報(bào)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，指定生成文件存儲路徑 四、生成的壓縮包文件通過電子稅務(wù)局—出口退（免）稅申報(bào)—外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)—離線申報(bào)—把上一步生成的數(shù)據(jù)包上傳 五、稅局審核完成后，會把這一筆已經(jīng)退下來的稅款扣掉。記得賬戶預(yù)存足夠的金額。
發(fā)票應(yīng)該是只能用一次
那這樣我另一張發(fā)票上的2000個數(shù)量就沒辦法退稅了，不作處理可以嗎？
不作處理的話被查到會被罰款，建議明天和稅局聯(lián)系一下問解決辦法，每個地方解決辦法不一樣
好的，謝謝老師
嗯嗯，同學(xué)可以多操作