老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了 得重新開(kāi)
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者，甲公司購(gòu)買(mǎi)化妝品500元，發(fā)票為李三代開(kāi)的，銷售方是李三，甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎？還是付給李三？
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應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*（p/A，6%，2） 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
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超額虧損確認(rèn)時(shí)，長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后，應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款，預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了，在扣除賬外備查登記的份額在，依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款，和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值，同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額，這一題里面，沒(méi)有賬外背查登記呢？為什么要把150從投資收益里面減掉。
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老師，請(qǐng)問(wèn)員工剛生完孩子1個(gè)多月，還沒(méi)上班，公司正常給繳納社保，4月申報(bào)個(gè)稅，0申報(bào)，本期收入填0，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療這些填寫(xiě)0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫(xiě)？
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老師，庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬(wàn) 貸：庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估 43萬(wàn)
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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銷售任務(wù)怎么制定合適？獎(jiǎng)懲金額需要開(kāi)票？交稅嗎？謝謝
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老師幫忙解答一下這道題的解題思路
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那就是我要把之前開(kāi)的那張出口退稅的稅票先充紅字，再抵扣是嗎？
再開(kāi)正確的稅票最后再抵扣是嗎？
對(duì)的 再重新開(kāi)發(fā)票來(lái)抵扣就行了
好的，謝謝
那稅局那邊我需要怎么處理呢？
需要更正申報(bào)表不呢？
這個(gè)重新勾選申報(bào)就行了
什么意思沒(méi)有聽(tīng)懂，因?yàn)槌隹谕硕愡@一塊我接手以來(lái)從來(lái)沒(méi)有操作過(guò)，所以很多問(wèn)題不太懂，麻煩老師講的細(xì)一點(diǎn)。
新開(kāi)的專票需要重新勾選才可以抵扣